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老師 ，廠里給了我們補(bǔ)貼1萬，我們搜到了這個(gè)錢，老板讓我入營業(yè)外收入，我現(xiàn)在入了 ，但是這個(gè)錢，過段時(shí)間 我們要給我們的分店，這是廠里補(bǔ)貼給我們分店的，我們不做分錄，是內(nèi)賬報(bào)表，當(dāng)月營業(yè)外收入是1萬其他應(yīng)付款分店也是1萬嗎
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你好，做到其他應(yīng)付款就可以，只是從賬上過下，也內(nèi)賬
04/08 12:54
84784978 
04/08 12:55
但是我們老板要我體現(xiàn) 他收到了這個(gè)錢 ，現(xiàn)在前任是例如3月 我們收到 ，營業(yè)外收入是1萬 其他應(yīng)付款也是1萬 余額 ，對(duì)嗎
高輝老師 
04/08 12:56
這樣不對(duì)的，要不做營業(yè)外收入，之后沖減營業(yè)外收入，做負(fù)數(shù)吧
84784978
04/08 13:00
前任的邏輯是 ，我們收到了做在營業(yè)外收入 ，然后我們后期還是要給分店的，所有欠分店1萬，掛在了其他應(yīng)付款上了 ，我現(xiàn)在也沒法改 ，那如果這個(gè)月給分店了，那其他應(yīng)付款是0？其他科目還有改嗎
高輝老師
04/08 13:02
收到款做的什么分錄了
84784978
04/08 13:04
我們是沒分錄的 ，收到錢 ，他就填了銀行余額，那我們銀行是收到錢對(duì)吧 ，那他營業(yè)外收入是1萬，我想就是借銀行 貸營業(yè)外收入吧 ，那她其他應(yīng)付款分店 也寫了1萬 ，邏輯是能理解 就是這個(gè)1萬是掛著 我們要還對(duì)方的 ，但總覺得不是太對(duì)
高輝老師
04/08 13:08
你好，是的，要不貸方做營業(yè)外收入要不做其他應(yīng)付款，兩個(gè)科目都做借貸不平衡了
84784978
04/08 13:08
那要改是怎么改啊 我有點(diǎn)搞不清了
高輝老師
04/08 13:19
做分錄
借：銀行存款 1萬
貸：營業(yè)外收入/其他應(yīng)付款1萬
支付
貸：銀行存款 1萬
? ?營業(yè)外收入? -1萬
或者
借：其他應(yīng)付款1萬
貸：銀行存款? 1萬
84784978
04/08 13:20
那現(xiàn)在我們的報(bào)表是營業(yè)外收入1萬 其他應(yīng)付款也是1萬 這是錯(cuò)的嗎
高輝老師
04/08 13:22
只能掛1個(gè)，要不借貸方不平衡了
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