問(wèn)題已解決

老師你好，我去年暫估了20萬(wàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，今年發(fā)票到了12萬(wàn)，我今年應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理??？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：04/08 12:06
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！紅字沖減暫估的，然后按發(fā)票重新做
04/08 12:06
84785017
04/08 12:59
匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)整所得稅申報(bào)表嗎？
宋生老師
04/08 13:32
你好！是的，是要調(diào)的
84785017
04/08 15:27
調(diào)差額6萬(wàn)調(diào)增對(duì)嗎？
宋生老師
04/08 15:29
你好！是的不過(guò)是8萬(wàn)了
84785017
04/08 15:39
這個(gè)調(diào)整的6萬(wàn)要通過(guò)未分配利潤(rùn)來(lái)做賬務(wù)處理嗎？
84785017
04/08 15:40
這調(diào)整的8萬(wàn)就需要通過(guò)未分配利潤(rùn)來(lái)做賬務(wù)處理了？
宋生老師
04/08 15:40
你好，是的，就是這樣子。
84785017
04/08 15:41
我們?nèi)ツ甑臅汗澜衲晔盏桨l(fā)票后重新做一張正確的金額憑證就可以了嗎？這樣會(huì)影響今年的成本金額啊，
宋生老師
04/08 15:43
你好，正規(guī)的做法要做以前年度損益調(diào)整。
84785017
04/08 15:48
正規(guī)的就是差額8萬(wàn)做到以前年度損益調(diào)整里面嗎？
宋生老師
04/08 15:50
你好，是的，就是這樣子的。
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