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老師，才從代賬公司接過來賬，存貨為0，公司有銷售貨物收入，賬上也沒庫存了咋結(jié)轉(zhuǎn)成本呢老師？謝謝
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您好，這種情況不能結(jié)轉(zhuǎn)成本
2024 04/08 06:49
84784995 
2024 04/08 06:54
嗯，老師這3張照片是代賬之前做的，應(yīng)付賬款明細(xì)暫估余額有50多萬，庫存還沒有貨，老師，這種情況咋處理好呢？
東老師 
2024 04/08 07:01
這個代賬公司亂做的，您得看看暫估金額有多少，把暫估的成本沖銷才行。
84784995
2024 04/08 07:06
暫估的金額就是第二張圖的517808.77，老師怎么做分錄沖銷呢？
東老師
2024 04/08 07:07
借應(yīng)付賬款暫估 517808.77 貸主營業(yè)務(wù)成本 517808.11
84784995
2024 04/08 07:12
沖銷分錄在財務(wù)軟件里最好做紅字沖銷還是相反分錄好呢？老師
東老師
2024 04/08 07:13
這個都可以 但是還是最好做紅字
84784995
2024 04/08 07:17
借:主營業(yè)務(wù)成本 —517808.77 貸:應(yīng)付賬款—暫估—517808.11，這么做，對嗎老師？如果我現(xiàn)在沖銷了，那過兩天我做2023年的匯算需要咋調(diào)整嗎？
東老師
2024 04/08 07:18
這個是2023年度的暫估是嗎？
84784995
2024 04/08 07:19
最后一張圖60萬是2023年12月份的分錄，第一張圖是今年1月份的分錄
東老師
2024 04/08 07:20
一月份的直接沖減，2023年的用以前年度損益調(diào)整代替主營業(yè)務(wù)成本
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