00:10:00
問題已解決
老師您好，請問一下 我們支付勞務(wù)分包費用，沒有收到發(fā)票和收到發(fā)票的賬務(wù)處理分別是什么呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，這部分，開票了嗎這個
04/07 22:49
84784989 
04/07 23:16
對方開票了 但是還沒收到票
我現(xiàn)在做的是 借管理費用 貸銀行存款 不知道對不對
收到票我又不知道應(yīng)該怎么做
小鎖老師 
04/08 08:02
先價稅合計做管理費用，后期票到了再調(diào)整這個費用就可以
84784989
04/08 08:12
后期如何調(diào)整呀 目前是合計做費用
84784989
04/08 12:59
你好 老師 還在回復(fù)嘛
小鎖老師
04/08 20:55
在的，不好意思當(dāng)時沒看到，后期的話，借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 貸 管理費用
84784989
04/08 21:39
就是 還沒收到票先做
借 管理費用 貸 銀行存款
收到票后
借 應(yīng)交稅費 貸 管理費用 嘛
小鎖老師
04/08 21:42
對的，第二筆僅僅是稅款的金額
84784989
04/08 22:12
好的，第一筆是合同的金額，還是實際支付的金額呀
小鎖老師
04/08 22:17
這個是屬于實際的金額
84784989
04/08 22:21
實際金額是支付金額嘛
我們合同金額是10萬，支付了9090元 暫未收到發(fā)票
目前我做的是
借 管理費用 9090
貸 銀行存款 9090
小鎖老師
04/08 22:21
對的，這個分錄的金額是沒錯的
84784989
04/08 22:22
收到發(fā)票后 我再做
借 應(yīng)交稅費 稅款的金額
貸 管理費用 嘛
小鎖老師
04/08 22:22
對，最后是借 應(yīng)交稅費 稅款的金額
貸 管理費用?
84784989
04/08 22:24
好的 謝謝老師??
小鎖老師
04/08 22:26
不客氣了，早點休息
閱讀 1576
描述你的問題，直接向老師提問
114
意見反饋
