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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的期末數(shù)286537.90元，減去期初數(shù)169943.47元，不等于利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)，凈利潤(rùn)是120044.26元，這幾個(gè)表是從電子稅務(wù)局導(dǎo)出來的，為什么呢？ 謝謝
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這是我們同事的報(bào)表做錯(cuò)了呀，
3大報(bào)表勾稽關(guān)系
負(fù)債表的 期末未分配利潤(rùn) =期初未分配利潤(rùn) +利潤(rùn)表的本年累計(jì)凈利潤(rùn)
現(xiàn)金流量表期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額=負(fù)債表期初貨幣資金
現(xiàn)金流量表期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額=負(fù)債表期末貨幣資金
2024 04/07 18:09
84785043 
2024 04/07 18:12
老師好，那也不等于啊，期末=起初+本年累計(jì)凈利潤(rùn)？
廖君老師 
2024 04/07 18:15
您好，是的，這是勾稽關(guān)系，咱報(bào)表沒有勾稽上就是做錯(cuò)了
84785043
2024 04/07 18:16
這是從電子稅務(wù)局導(dǎo)出來的呢？
廖君老師
2024 04/07 18:17
您好，電子稅務(wù)局是同事填的，又不是自動(dòng)生成的嘛，這個(gè)錯(cuò)誤稅務(wù)局如果比對(duì)到了，會(huì)問我們財(cái)務(wù)人員的，是咋回事不平，要更正申報(bào)的
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