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實(shí)務(wù)
問題已解決
2023年的發(fā)票2024年收到做賬，匯算清繳是填在這里嗎
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你好，不是，這個(gè)要看具體情況，如果23做暫估，這個(gè)沒問題
04/07 17:05
84784959 
04/07 17:16
不是暫估，是一張發(fā)票
小林老師 
04/07 17:27
對應(yīng)業(yè)務(wù)是23還是24發(fā)生的？
84784959
04/07 17:28
23年開的票啊，當(dāng)時(shí)做漏了
小林老師
04/07 17:35
那就借以前年度損益調(diào)整，貸其他應(yīng)付款
84784959
04/07 17:47
做賬這樣做嘛，我是想問所得稅匯算清繳怎么填
小林老師
04/07 18:40
是的，匯算清繳調(diào)整報(bào)表不調(diào)賬，還原對應(yīng)損益科目
84784959
04/08 11:06
我是說對應(yīng)的數(shù)據(jù)填在匯算清繳的哪個(gè)位置
小林老師
04/08 11:40
還原23年報(bào)表，視同在23已做賬，不填寫圖片
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