問(wèn)題已解決

你好，老師!我想請(qǐng)問(wèn)一下，我們公司是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在階段沒(méi)有交企業(yè)所得稅，交了增值稅。這張表要填寫(xiě)嗎？

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：04/07 16:09
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
固定資產(chǎn)實(shí)際情況填寫(xiě)對(duì)應(yīng)金額。
04/07 16:09
84785035
04/07 16:12
但是我現(xiàn)在不扣除呀
玲老師
04/07 16:13
會(huì)計(jì)上必須按月折舊啊，你不加速折舊，你實(shí)際會(huì)計(jì)上折舊的也要填寫(xiě)上。
玲老師
04/07 16:13
固定資產(chǎn)增加的次月計(jì)提折舊。
84785035
04/07 16:49
我每月有計(jì)提折舊，但是我不一次性扣除。還要填寫(xiě)嗎？
玲老師
04/07 16:50
需要填寫(xiě)的，按照你正常折舊的數(shù)據(jù)填寫(xiě)就行了。
84785035
04/07 17:41
但是我的稅管員給我說(shuō)，我現(xiàn)在處于虧損狀態(tài)。固定資產(chǎn)可以不用一次性扣除，叫我不要填寫(xiě)。但是他我感覺(jué)不是很懂，那我要怎么辦？
玲老師
04/07 17:59
按稅務(wù)局說(shuō)的處理就可以了。虧損不加計(jì)扣除是對(duì)的。
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