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借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借：本年利潤 貸：主營業(yè)務(wù)成本 這個分錄沒有成本票要怎么處理，或者說技術(shù)服務(wù)費沒有成本票要做什么分錄結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
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你好，沒有成本票也是這樣做分錄。但是因為沒有發(fā)票，不能稅前扣除， 匯算清繳時要做納稅調(diào)增。
04/07 15:04
84784951 
04/07 15:10
這樣款項是不是就可以從公戶轉(zhuǎn)到個人帳戶上了
張樂老師 
04/07 15:17
不可以，轉(zhuǎn)到個人賬戶上還涉及個人所得稅的問題。
84784951
04/07 15:57
好的謝謝
張樂老師
04/07 16:07
客氣，祝學(xué)習(xí)生活愉快
84784951
04/07 16:45
那這個分錄的貸方銀行存款是以什么理由減少從公戶上轉(zhuǎn)出去呢
張樂老師
04/07 16:57
就是按實際情況，支付了一筆成本，只不過沒有取得發(fā)票。
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