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分公司員工報銷差旅費，發(fā)票開的是總公司的，現(xiàn)金流是通過總公司發(fā)到分公司再發(fā)給員工的。這樣的話總分公司要怎么做賬。
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實際是總公司承擔(dān)這一部分業(yè)務(wù)是嗎？總公司給他申報過個稅嗎？
04/07 14:56
84785033 
04/07 14:58
總公司只撥款，業(yè)務(wù)是分公司的員工發(fā)生的。總公司沒有給他申報過個稅
郭老師 
04/07 14:59
你好，那以后分公司需要還錢給總公司嗎？
84785033
04/07 15:11
不需要的
郭老師
04/07 15:12
你好，那總公司借營業(yè)外支出貸銀行存款?；蛘呤墙桎N售費用、管理費用、招待費貸，銀行放款。
84785033
04/07 15:22
分公司呢
郭老師
04/07 15:23
借銀行存款、貸其他應(yīng)付款支付出去，做相反的。
84785033
04/07 16:09
那把費用做在總公司上面沒關(guān)系嗎？
郭老師
04/07 16:09
總公司不允許抵扣所得稅，其他的沒有問題。
84785033
04/07 16:10
因為費用是分公司發(fā)生的，但是發(fā)票開的又是總公司抬頭
郭老師
04/07 16:11
你好，正常的就應(yīng)該在分公司，但是分公司他又不支出，沒法做抵扣。
84785033
04/07 16:12
費用又是從分公司發(fā)給員工而不是從總公司直接發(fā)給員工。
郭老師
04/07 16:14
好看，最終承擔(dān)的分公司走了，代收代付他沒有承擔(dān)。
郭老師
04/07 16:14
他是支付出去的不錯，但是他是總公司給他的錢不是嗎？
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