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老師，比如我一個員工工資4000，個人承擔(dān)社保200，公司承擔(dān)400，實際員工拿到手3800，那我和B公司結(jié)算的金額是3800+400=4200，那我做賬是計提社保：借：其他應(yīng)收款-B 400，貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 400 計提工資：借：其他應(yīng)收款-B 4000，貸：應(yīng)付工資4000 支付社保：借：應(yīng)付職工薪酬-社保 400 其他應(yīng)收款-個人社保 200 貸：銀行存款 600， 支付工資： 借：應(yīng)付工資4000 貸：其他應(yīng)收款-個人社保200 銀行存款3800 這樣的話我和B公司其他應(yīng)收款是4400，個人的沒有減去，這是哪個步驟錯了
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同學(xué)，你好，你的是處理正確啊
B公司總共欠你4400是對的
工資和公司社保部分
04/07 14:16
84784952 
04/07 14:33
那個人部分不是已經(jīng)從工資中扣掉了嘛、那我實發(fā)不是3800，還有社保公司部分400，總共4200，我這樣理解不對嘛
桂龍老師 
04/07 14:35
不是你這么理解的。
4000的工資，應(yīng)該包含社保個人承擔(dān)的部分，實發(fā)到手的工資是3800哦
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