問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人的商業(yè)保理公司，2023年陸續(xù)借給股東的借款到今年3月未還，這些是借款期限一年，到期一次還本付息，那這種業(yè)務(wù)需要現(xiàn)在計(jì)提稅金交增值稅嗎

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/07 09:21
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
您好，您這種有利息的需要確認(rèn)收入確認(rèn)增值稅的要計(jì)提。
2024 04/07 09:25
84784976
2024 04/07 09:31
只是這些還未到期未收到利息和還款，這種情況也需要先計(jì)提增值稅，先交增值稅是嗎
玲老師
2024 04/07 09:35
你好，合同上約定收利息的這個(gè)時(shí)間發(fā)生增值稅的納稅義務(wù)。在報(bào)稅期申報(bào)是這樣。
84784976
2024 04/07 09:43
奧，也就是我們這個(gè)借款期限是一年，到期時(shí)一次還本付息，那等一年到期收到本金和利息時(shí)，我們才需要交這個(gè)的增值稅是嗎
玲老師
2024 04/07 09:45
是的，您的描述是正確的。
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