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老師 報匯算時 發(fā)現(xiàn)跨年一月份發(fā)放工資金額大于12月計提數 暫估成本金額小于收到成本票金額 該怎么調呢

84785029| 提問時間：2024 04/07 09:18
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師
同學，你好 借：以前年度損益調整 貸：應付職工薪酬 借：應付職工薪酬 貸：銀行存款
2024 04/07 09:18
84785029
2024 04/07 09:28
然后是 借 利潤分配—未分配利潤 貸 以前年度損益調整？
小菲老師
2024 04/07 09:29
同學，你好 嗯嗯，是的
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