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問題已解決
老師 報匯算時 發(fā)現(xiàn)跨年一月份發(fā)放工資金額大于12月計提數(shù) 暫估成本金額小于收到成本票金額 該怎么調(diào)呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)，你好
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：銀行存款
04/07 09:18
84785029 
04/07 09:28
然后是
借 利潤分配—未分配利潤
貸 以前年度損益調(diào)整？
小菲老師 
04/07 09:29
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
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