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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模企業(yè)所得稅年報(bào)報(bào)哪幾個(gè)表？（開業(yè)3年還沒有收入）基礎(chǔ)信息表和A類表還需要填什么表？
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你好，通常還需要填寫期間費(fèi)用明細(xì)表。
如果有固定資產(chǎn)，還需要填寫資產(chǎn)折舊、攤銷明細(xì)表
04/07 08:06
84784990 
04/07 08:16
可彌補(bǔ)年限5年8年10年這三欄怎么填？
鄒老師 
04/07 08:17
你好，一般的企業(yè)是按5年彌補(bǔ)。
你這里只需要填寫每年負(fù)數(shù)的應(yīng)納稅所得額就好了，因?yàn)闆]有利潤是無法彌補(bǔ)之前年度虧損的。
84784990
04/07 08:19
之前可彌補(bǔ)年限5年都填0了有什么影響嗎？
鄒老師
04/07 08:19
你好，你是指應(yīng)納稅所得額也是按0填寫？?
84784990
04/07 08:32
不是，應(yīng)納稅所得額應(yīng)該跟可彌補(bǔ)年限5年填寫同樣金額是嗎？
鄒老師
04/07 08:33
你好，應(yīng)納稅所得額是負(fù)數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)以后可以彌補(bǔ)的虧損是正數(shù)
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