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老師，從代賬公司接過來賬上應(yīng)付賬款有暫估50萬，怎么處理呢？老師這是代賬給的去年12月和今年1月的分錄
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你好，只是沖了一部分暫估，余下的也需要在匯算前取得發(fā)票沖暫估
04/06 21:27
84784995 
04/06 21:31
老師，你的意思是今年5月底之前做2023年的匯算嗎？就得發(fā)票沖暫估嗎？
高輝老師 
04/06 21:34
是的，我看是直接暫估的入的成本，匯算前需要取得發(fā)票，要不是需要調(diào)增的
84784995
04/06 21:40
老師根據(jù)我這個賬和分錄調(diào)增多少??？50多萬的余額是截止今年1月份的暫估余額，那今年5月底之前做去年的匯算，我按哪個金額調(diào)增呢？
高輝老師
04/06 23:33
按照60萬-82191.23做納稅調(diào)增
高輝老師
04/06 23:34
如果匯算前能取得這個差額的發(fā)票，就不需要調(diào)增了
84784995
04/07 06:16
嗯，老師，第一問題匯算調(diào)增在哪個表哪個欄次填寫呢？第二問題如果調(diào)增了，賬上的余額怎么處理呢？
高輝老師
04/07 08:18
你好，調(diào)整在調(diào)整表有個30行的17其他
高輝老師
04/07 08:18
調(diào)增后賬上是不動的，只是調(diào)表
84784995
04/07 08:55
老師，那賬上應(yīng)付賬款暫估余額還是有50多萬啊掛著?。吭趺刺幚戆。?/div>
高輝老師
04/07 08:58
如果是沒有真實入庫，還是沖回吧
如果是真實的業(yè)務(wù)，賬面上可以不用動的，只是沒有取得發(fā)票
84784995
04/07 09:00
老師，那今年做匯算時調(diào)增了，如果今年再沖回了的話，那明年做匯算時就不用再調(diào)整啥了對嗎？
高輝老師
04/07 09:02
是的，明年就不用了，只是一次調(diào)增
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