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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，從代賬公司接過來賬上應(yīng)付賬款有暫估50萬，怎么處理呢？老師這是代賬給的去年12月和今年1月的分錄
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就是當(dāng)時為了調(diào)節(jié)利潤做了成本暫估
2024 04/06 20:50
王曉曉老師 
2024 04/06 20:50
你這個發(fā)票來了后就沖賬暫估，按發(fā)票金額再入賬
84784995 
2024 04/06 20:52
老師，怎么知道來的啥發(fā)票能沖這個暫估呢？
王曉曉老師
2024 04/06 20:56
這個就是來的發(fā)票，可以入成本的，你就沖吧，沒啥對應(yīng)的了
84784995
2024 04/06 20:59
嗯，老師，啥樣的算成本票？一般看啥樣的發(fā)票呢？現(xiàn)在我看到的發(fā)票就有費(fèi)用票，和購入的電腦這也不算成本票吧？老師
王曉曉老師
2024 04/06 21:00
你們的主營業(yè)務(wù)是什么
84784995
2024 04/06 21:01
我看之前代賬開的銷售發(fā)票都是研發(fā)服務(wù)費(fèi)的收入，
王曉曉老師
2024 04/06 21:04
那你們研發(fā)有關(guān)的外購服務(wù)，人員工資啥的才是成本了
84784995
2024 04/06 21:08
老師，每月都有人員工資??！人員工資計入研發(fā)支出了，研發(fā)支出又轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本了，因?yàn)楫?dāng)月沒有銷售的貨物
王曉曉老師
2024 04/06 21:35
實(shí)在沒有，你就直接沖銷吧
84784995
2024 04/06 21:41
老師，直接沖銷的分錄咋寫呢？我按哪個金額沖銷呢？老師
王曉曉老師
2024 04/06 21:42
沖余額就可以了借:主營業(yè)務(wù)成本-517808.77貸:應(yīng)付賬款-暫估
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