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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，從代賬公司接過(guò)來(lái)賬上應(yīng)付賬款有暫估50萬(wàn)，怎么處理呢？老師這是代賬給的去年12月和今年1月的分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
就是當(dāng)時(shí)為了調(diào)節(jié)利潤(rùn)做了成本暫估
04/06 20:50
王曉曉老師 
04/06 20:50
你這個(gè)發(fā)票來(lái)了后就沖賬暫估，按發(fā)票金額再入賬
84784995 
04/06 20:52
老師，怎么知道來(lái)的啥發(fā)票能沖這個(gè)暫估呢？
王曉曉老師
04/06 20:56
這個(gè)就是來(lái)的發(fā)票，可以入成本的，你就沖吧，沒(méi)啥對(duì)應(yīng)的了
84784995
04/06 20:59
嗯，老師，啥樣的算成本票？一般看啥樣的發(fā)票呢？現(xiàn)在我看到的發(fā)票就有費(fèi)用票，和購(gòu)入的電腦這也不算成本票吧？老師
王曉曉老師
04/06 21:00
你們的主營(yíng)業(yè)務(wù)是什么
84784995
04/06 21:01
我看之前代賬開的銷售發(fā)票都是研發(fā)服務(wù)費(fèi)的收入，
王曉曉老師
04/06 21:04
那你們研發(fā)有關(guān)的外購(gòu)服務(wù)，人員工資啥的才是成本了
84784995
04/06 21:08
老師，每月都有人員工資啊！人員工資計(jì)入研發(fā)支出了，研發(fā)支出又轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，因?yàn)楫?dāng)月沒(méi)有銷售的貨物
王曉曉老師
04/06 21:35
實(shí)在沒(méi)有，你就直接沖銷吧
84784995
04/06 21:41
老師，直接沖銷的分錄咋寫呢？我按哪個(gè)金額沖銷呢？老師
王曉曉老師
04/06 21:42
沖余額就可以了借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-517808.77貸:應(yīng)付賬款-暫估
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