問(wèn)題已解決

老師，從代賬公司接過(guò)來(lái)賬上應(yīng)付賬款有暫估50萬(wàn)，怎么處理呢？老師這是代賬給的去年12月和今年1月的分錄

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/06 20:25
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張曉慶老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，問(wèn)下，暫估的是什么業(yè)務(wù)。再根據(jù)情況做處理
2024 04/06 20:28
84784995
2024 04/06 20:28
不知道啥情況，上面的分錄就是
張曉慶老師
2024 04/06 20:29
你好，我的意思是，你得問(wèn)下實(shí)際的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是什么,不能光從憑證判斷
84784995
2024 04/06 20:31
應(yīng)該是沒(méi)有成本票，代賬交接時(shí)說(shuō)公司缺成本票
張曉慶老師
2024 04/06 20:31
你好！匯算清繳前，如果沒(méi)收到發(fā)票，那需要沖回，并調(diào)增匯算清繳申報(bào)表。
84784995
2024 04/06 20:34
嗯，老師，那3月報(bào)稅時(shí)我先不用管暫估的50萬(wàn)對(duì)嗎？
張曉慶老師
2024 04/06 20:35
你好，是的，可以不用 管
84784995
2024 04/06 20:36
老師，第三個(gè)圖是去年12月份的，第二張圖是今年1月份的，都分別代表啥意思?。?/div>
張曉慶老師
2024 04/06 20:38
你好，第三張圖是暫估憑證。就像你說(shuō)的，缺成本票，暫估的成本。 第二圖，是來(lái)了8萬(wàn)多發(fā)票，所以沖暫估，重新入賬。
84784995
2024 04/06 20:41
老師，第二圖我看了后面根本就沒(méi)有附發(fā)票，還有如果來(lái)了發(fā)票的話庫(kù)存商品怎么會(huì)是在貸方呢？
張曉慶老師
2024 04/06 20:44
你好，你看下他還有沒(méi)有一張憑證 借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款
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