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老師,我們分公司轉(zhuǎn)給總公司的款應(yīng)該是往來,分開核算的,會計(jì)分錄:借:其他應(yīng)收款-總公司,貸:銀行存款-分公司?

84784996| 提問時間:04/05 18:25
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué),是的,非常正確。
04/05 18:25
84784996
04/05 18:29
我看網(wǎng)上說的:分開核算。如果總公司需要對每個分公司進(jìn)行獨(dú)立核算,則采用以下分錄:借:銀行存款—總公司銀行;貸:其他應(yīng)收款—分公司名稱。
84784996
04/05 18:29
不知是啥意思?
立峰老師
04/05 18:31
你好同學(xué),總分公司都要作賬。 總公司這樣作。 借:銀行存款—總公司銀行;貸:其他應(yīng)收款—分公司名稱。
84784996
04/05 18:36
還有,我們分公司向總公司借款假如5000,現(xiàn)在剛好分公司轉(zhuǎn)款總公司10000元,也就是現(xiàn)歸還5千之總公司,還欠分公司5千元,那會計(jì)分錄?
84784996
04/05 18:36
請回復(fù)一下
立峰老師
04/05 18:42
你好同學(xué) 借:其他應(yīng)付款? 10000 ? 貸:銀行存款? 10000
84784996
04/05 18:43
分公司的會計(jì)分錄
立峰老師
04/05 18:44
你好同學(xué),這就是分公司的會計(jì)分錄。
84784996
04/05 18:45
也就說總公司只轉(zhuǎn)賬5000元,分公司給總公司轉(zhuǎn)10000元,分公司會計(jì)分錄?
立峰老師
04/05 18:49
收到總公司錢時,分公司 借銀行存款 5000? ? 貸其他應(yīng)付款-總公司? 5000 現(xiàn)在要還給對方 借:其他應(yīng)付款? 10000? ? ?貸:銀行存款? 10000
84784996
04/05 18:59
分公司只是收到總公司5000,現(xiàn)給總公司轉(zhuǎn)賬時10000元,不是分公司相當(dāng)于現(xiàn)多轉(zhuǎn)5000元給總公司,分公司的分錄借:其他應(yīng)付款 10000 貸:銀行存款 10000???不明白
立峰老師
04/05 19:04
分公司只是收到總公司5000,現(xiàn)給總公司轉(zhuǎn)賬時10000元,不是分公司相當(dāng)于現(xiàn)多轉(zhuǎn)5000元給總公司,分公司的分錄借:其他應(yīng)付款 10000 貸:銀行存款 10000???意味著現(xiàn)在總公司欠我們5000。 由于經(jīng)常來往,要么用其他應(yīng)收款,要么用其他應(yīng)付款,用一個科目就可以
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