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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們分公司轉(zhuǎn)給總公司的款應(yīng)該是往來，分開核算的，會(huì)計(jì)分錄：借：其他應(yīng)收款-總公司，貸：銀行存款-分公司？
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你好同學(xué)，是的，非常正確。
04/05 18:25
84784996 
04/05 18:29
我看網(wǎng)上說的：分開核算。如果總公司需要對每個(gè)分公司進(jìn)行獨(dú)立核算，則采用以下分錄：借：銀行存款—總公司銀行；貸：其他應(yīng)收款—分公司名稱。
84784996
04/05 18:29
不知是啥意思？
立峰老師 
04/05 18:31
你好同學(xué)，總分公司都要作賬。
總公司這樣作。
借：銀行存款—總公司銀行；貸：其他應(yīng)收款—分公司名稱。
84784996
04/05 18:36
還有，我們分公司向總公司借款假如5000，現(xiàn)在剛好分公司轉(zhuǎn)款總公司10000元，也就是現(xiàn)歸還5千之總公司，還欠分公司5千元，那會(huì)計(jì)分錄？
84784996
04/05 18:36
請回復(fù)一下
立峰老師
04/05 18:42
你好同學(xué)
借：其他應(yīng)付款? 10000
? 貸：銀行存款? 10000
84784996
04/05 18:43
分公司的會(huì)計(jì)分錄
立峰老師
04/05 18:44
你好同學(xué)，這就是分公司的會(huì)計(jì)分錄。
84784996
04/05 18:45
也就說總公司只轉(zhuǎn)賬5000元，分公司給總公司轉(zhuǎn)10000元，分公司會(huì)計(jì)分錄？
立峰老師
04/05 18:49
收到總公司錢時(shí)，分公司
借銀行存款 5000? ? 貸其他應(yīng)付款-總公司? 5000
現(xiàn)在要還給對方
借：其他應(yīng)付款? 10000? ? ?貸：銀行存款? 10000
84784996
04/05 18:59
分公司只是收到總公司5000，現(xiàn)給總公司轉(zhuǎn)賬時(shí)10000元，不是分公司相當(dāng)于現(xiàn)多轉(zhuǎn)5000元給總公司，分公司的分錄借：其他應(yīng)付款 10000 貸：銀行存款 10000？？？不明白
立峰老師
04/05 19:04
分公司只是收到總公司5000，現(xiàn)給總公司轉(zhuǎn)賬時(shí)10000元，不是分公司相當(dāng)于現(xiàn)多轉(zhuǎn)5000元給總公司，分公司的分錄借：其他應(yīng)付款 10000 貸：銀行存款 10000？？？意味著現(xiàn)在總公司欠我們5000。
由于經(jīng)常來往，要么用其他應(yīng)收款，要么用其他應(yīng)付款，用一個(gè)科目就可以
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