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老師你好，我科目余額表里面掛有28000元，我要想把這28000元沖了，我怎么填寫憑證
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您好
請問哪個科目掛有28000元 什么原因要沖掉？
04/05 17:51
84785030 
04/05 17:53
以前掛的其他應收庫房押金，現(xiàn)在收不回來了，
bamboo老師 
04/05 17:54
借：營業(yè)外支出
貸：其他應收庫房押金
84785030
04/05 17:58
還涉及到一個問題我們欠他們房租6萬多也不用付了，應付掛了6萬多元，應收掛28000元，我先兩個相互應收沖應付，然后做收入單平賬，這樣應付和應收沖完了，但是科目余額表里面，我填寫憑證借：營業(yè)外支出28000，貸其他應收-押金28000元，但是這個又影響到利潤表數(shù)據(jù)，所以我不知道是不是那步弄錯了，還是這個方式直接是錯的
bamboo老師
04/05 17:59
最終會影響利潤表數(shù)據(jù) 肯定的啊
因為涉及到損益科目
84785030
04/05 18:04
但是利潤表的凈利潤要和科目余額表里面的本年利潤一致啊
bamboo老師
04/05 18:05
您做了后? 利潤表的凈利潤要和科目余額表里面的本年利潤不一致嘛
請問您前面怎么寫的分錄？
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