問題已解決

我們是個體，去年第四季度的專票今年紅沖作廢了。然后報稅的時候，這次申報，減免表寫負數(shù)專票金額的百分之二，主表是附圖二，就是提示過不去，

84784997| 提問時間：04/05 16:15
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問可以強制申報么
04/05 16:21
84784997
04/05 16:22
不能，包不過去。
84784997
04/05 16:23
老師我填的對不？
bamboo老師
04/05 16:24
您發(fā)票不含稅金額多少 稅額多少 是開的1% 對么
84784997
04/05 16:25
專票不含稅是圖二那個-4990.1。百分之一，
bamboo老師
04/05 16:26
那這樣填寫正確的 如果不能強制申報成功 就要去稅務(wù)大廳規(guī)面申報了
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