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問題已解決
老師您好，我們公司補(bǔ)交了去年的印花稅及滯納金，我記賬做在以前年度損益調(diào)整了，請(qǐng)問月末如何結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整科目？用這個(gè)科目有什么注意事項(xiàng)嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸以前年度損益調(diào)整
匯算清交調(diào)減
04/05 13:36
84784970 
04/05 13:37
請(qǐng)問這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)是賬套自己生成還是自己手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師 
04/05 13:39
自己手動(dòng)來結(jié)轉(zhuǎn)的
84784970
04/05 13:43
請(qǐng)問老師，用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目影響當(dāng)期利潤(rùn)嗎？需要調(diào)整利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表嗎
郭老師
04/05 13:44
不影響的，不需要調(diào)整的。
84784970
04/05 13:50
老師您好，我月末結(jié)轉(zhuǎn)后，出來的利潤(rùn)表，凈利潤(rùn)減去了以前年度損益調(diào)整的金額，請(qǐng)問為什么利潤(rùn)表會(huì)減去這塊
郭老師
04/05 13:51
凈利潤(rùn)是當(dāng)年的，他不會(huì)減去以前年度損益調(diào)整的。
84784970
04/05 13:54
老師您好，這是我剛出來的利潤(rùn)表，上面減去了以前年度損益調(diào)整，請(qǐng)問我哪里弄錯(cuò)了
郭老師
04/05 13:55
你好，你這個(gè)是很早以前的制度類作賬的吧？你去看一下你申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表里面有這個(gè)吧。
84784970
04/05 13:57
老師這個(gè)利潤(rùn)表是我們公司財(cái)務(wù)軟件出的，我想問一下這個(gè)利潤(rùn)表能手動(dòng)改嗎
郭老師
04/05 13:58
可以修改
這個(gè)不要填寫
84784970
04/05 13:59
你的意思是報(bào)稅的時(shí)候不要填寫以前年度損益調(diào)整的金額對(duì)嗎
郭老師
04/05 13:59
對(duì)的，是這個(gè)意思的。
84784970
04/05 14:02
老師您好，請(qǐng)問以前年度損益調(diào)整的金額會(huì)在利潤(rùn)表中出現(xiàn)，是因?yàn)橘~套的事還是我哪里弄錯(cuò)了？
郭老師
04/05 14:03
你好，我上面回復(fù)你的，你應(yīng)該去查一下，你用的是哪一個(gè)準(zhǔn)則做賬。
郭老師
04/05 14:04
還有可能你就是用的制度類的來做賬
我們是準(zhǔn)則的根本沒有這個(gè)
郭老師
04/05 14:04
建議你去稅務(wù)局你申報(bào)的利潤(rùn)表里面看一下，有這個(gè)以前年度損益調(diào)整嗎？
84784970
04/05 14:11
我們公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，請(qǐng)問在這個(gè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，以前年度損益調(diào)整是這樣做嗎
郭老師
04/05 14:13
好，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則都沒有以前年度損益調(diào)整科目
84784970
04/05 14:14
那在小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，我不應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目對(duì)嗎
郭老師
04/05 14:15
對(duì)的是的，很正確的，是這么理解，是這么做的。
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