問題已解決

去年12月底母公司銷售給子公司貨物，母公司未開具發(fā)票，但子公司報(bào)表做了暫估，合并報(bào)表時(shí)抵消分錄怎么做呢

84784987| 提問時(shí)間：04/04 20:25
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué) 母公司要補(bǔ)做收入分錄 然后與子公司交易抵消，往來抵消
04/04 20:26
84784987
04/04 20:30
還要重新做到去年去？ 補(bǔ)做收入還要交稅的啊
冉老師
04/04 20:31
賬外調(diào)整一筆收入，不然內(nèi)部交易沒法抵消的
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