問(wèn)題已解決

母公司有兩家子公司，子公司又各自有子公司（下稱孫公司）。做母公司公司合并報(bào)表時(shí)，母公司與孫公司有往來(lái)該怎么做抵消？

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/30 19:49
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，直接抵消即可，借：預(yù)收賬款等科目，貸：應(yīng)收賬款等科目。
2023 12/30 19:53
84784957
2023 12/30 20:09
比如說(shuō)我先做子公司的合并，就是子公司與孫公司之間的抵消。再用子公司的合并報(bào)表數(shù)據(jù)做母公司的合并時(shí)，再來(lái)抵消母公司與孫公司的往來(lái)。是這個(gè)意思嗎？
王雁鳴老師
2023 12/30 20:11
同學(xué)你好，是這個(gè)意思，你理解正確。
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