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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
一般納稅人，現(xiàn)在稅務(wù)查出2022年9月份，收入少辦了2000元，所以要更正2022年9月份增值稅，附加稅申報(bào)表，2022年企業(yè)所得稅年報(bào)，補(bǔ)繳增值稅，2022年度虧損。都是填一份正確的申報(bào)表去更正嗎？
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增值稅的你補(bǔ)申報(bào)，
然后企業(yè)所得稅的你匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表收入類的其他里面或是未按權(quán)責(zé)發(fā)生制這里面填寫(xiě)稅收金額
04/04 17:26
84785018 
04/04 17:30
只是去稅務(wù)大廳改增值稅，附加稅申報(bào)表，和稅務(wù)年報(bào)嗎？第三，第四季度所得稅表不用改？
郭老師 
04/04 17:33
對(duì)的
不用修改
除非你稅務(wù)局特別指出
84785018
04/04 17:34
哦哦，好的，那稅務(wù)年報(bào)，在哪些地方修改數(shù)據(jù)，還是直接填上2000呢？不用交企業(yè)所得稅，虧損
郭老師
04/04 17:36
稅調(diào)整明細(xì)表其他里面填寫(xiě)稅收金額。這是納稅條增。
84785018
04/04 17:38
只是填這張表嗎？填哪里呢？
郭老師
04/04 17:39
11行
稅收金額這一列的
84785018
04/04 17:40
11行，稅收金額和調(diào)增金額兩個(gè)格子都寫(xiě)2000？
郭老師
04/04 17:42
調(diào)增怎么不用填寫(xiě)自動(dòng)出來(lái)的
84785018
04/04 17:44
只是填稅收金額這一欄是吧
郭老師
04/04 17:46
你好對(duì)的
是這么做的
84785018
04/04 17:48
那我的賬上哪些地方需要補(bǔ)充，或怎么調(diào)整呢
郭老師
04/04 17:50
坐到今年
借應(yīng)收賬款
貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
借銷(xiāo)項(xiàng)稅額
貸查補(bǔ)稅款
借查補(bǔ)稅款
貸銀行存款
84785018
04/04 18:07
沒(méi)有查補(bǔ)稅額這個(gè)科目呀
郭老師
04/04 18:11
你自己加上就可以了
84785018
04/04 18:12
加在哪里？
郭老師
04/04 18:16
應(yīng)交稅費(fèi)，二級(jí)科目
84785018
04/04 18:25
這樣嗎？不是三級(jí)科目？應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～查補(bǔ)稅額？
郭老師
04/04 18:28
查補(bǔ)稅款是一個(gè)二級(jí)科目的
可以
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