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老師，收購(gòu)業(yè)，23年12月購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量開(kāi)了收購(gòu)發(fā)票，并且出庫(kù)了，24年發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息有誤，數(shù)量金額是正確的，24年紅沖，又重新開(kāi)具了收購(gòu)發(fā)票，對(duì)23年，增值稅和所得稅，有影響嗎，要怎樣做賬務(wù)處理

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：04/04 17:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
不影響 彭沖的當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后你再重新勾選
04/04 17:10
84784984
04/04 17:13
分錄要怎樣寫
郭老師
04/04 17:14
借應(yīng)付賬款， 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)待應(yīng)付賬款。
郭老師
04/04 17:14
價(jià)稅合計(jì)前后都是一樣的吧。
84784984
04/04 17:22
是一樣的，進(jìn)賬稅轉(zhuǎn)出，后續(xù)怎么弄啊
郭老師
04/04 17:23
你好，然后你再看第二個(gè)分錄，做了進(jìn)項(xiàng)呀，這不一正數(shù)一負(fù)數(shù)0。
84784984
04/04 17:25
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么辦
郭老師
04/04 17:27
你好 留著有余額就行
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