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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目設(shè)置的對(duì)嘛？
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你好，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)子科目。應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。
04/04 13:04
84785000 
04/04 13:06
要在應(yīng)交個(gè)人所得稅下面設(shè)置一個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嘛
張曉慶老師 
04/04 13:07
你好，是的。她是二級(jí)子目。
84785000
04/04 13:08
應(yīng)交稅費(fèi)科目還有設(shè)置不對(duì)的嘛
張曉慶老師
04/04 13:12
你好！待抵扣，未交增值稅也是二級(jí)子目。我把應(yīng)交稅費(fèi)科目設(shè)置，發(fā)給你，你核對(duì)一下
84785000
04/04 13:32
老師改完了，沒(méi)問(wèn)題了吧，但是之前不對(duì)的科目已經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)了刪不了的
張曉慶老師
04/04 13:35
你好，對(duì)了！改不了就那樣吧
84785000
04/04 13:39
分錄也改完了，正確吧
張曉慶老師
04/04 13:43
你好，進(jìn)項(xiàng)稅匯總寫一筆就可以。其他沒(méi)問(wèn)題
84785000
04/04 13:45
我這樣是為了能找到對(duì)應(yīng)發(fā)票，摘要上有發(fā)票號(hào)
張曉慶老師
04/04 13:52
你好！明白了，祝工作順利
84785000
04/04 14:00
我以前都是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的，以前的不對(duì)就不用管了嘛？以后再做這筆分錄時(shí)把貸方改成正確的可以嘛
張曉慶老師
04/04 14:07
你好！是的。以前的結(jié)轉(zhuǎn)了，科目都平了，不影響。
84785000
04/04 14:08
以后就把貸方改成 應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅 是這樣吧
張曉慶老師
04/04 14:09
你好，是的。以后正確結(jié)轉(zhuǎn)即可
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