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問題已解決
你好 老師 我公司是建筑公司 2024年12月收到發(fā)包商5萬元 2023年第四季度已經(jīng)報稅了 但是發(fā)票是2024年一月份開給客戶的 想問下 我現(xiàn)在要報2024年一季度的稅 這5萬元還需要報稅嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，當時是做了無票收入吧?，F(xiàn)在開票了，報表會有這5萬，你同時在無票收入一欄填寫-5萬。一正一負互抵，不用交稅。
04/04 12:48
84784984 
04/04 13:01
當時沒做無票收入 直接做的銀行存款?
84784984
04/04 13:02
當時是這樣的
84784984
04/04 13:02
是這樣填的
84784984
04/04 13:05
第十欄 我要按稅控盤的實際銷售總額填 加上這5萬嗎？
張曉慶老師 
04/04 13:06
你好，你看下附表1，沒開票應該是填在了無票收入一列的。
84784984
04/04 13:07
無票收入 我是填在圈紅色部分的 第2欄嗎
84784984
04/04 13:08
這個表是2023年第四季度填的
張曉慶老師
04/04 13:09
不是，你看下四季度的申報表，附表1.當時是否填的無票收入
84784984
04/04 13:11
第四季度沒有填 當時不知道 現(xiàn)在看到稅控盤上面有這5萬的銷售額 才想到不對
84784984
04/04 13:12
現(xiàn)在可以怎么補救 不用交這5萬的稅
84784984
04/04 13:13
因為我第四個季度已經(jīng)按正常報稅了
84784984
04/04 13:13
這個季度我再報 我就是多報了5萬
張曉慶老師
04/04 13:16
你好！我的意思是4季度沒開票，怎么申報的呢？應該是從無票收入那填寫的吧？你打開4季度報表，確定下，如果是。本季度，從無票收入那里填寫負數(shù)，沖減就可以了。
84784984
04/04 13:19
這個填的49504.95就是那5萬
84784984
04/04 13:21
那這個季度就填在這里的第二欄 -5萬 這里的第二欄就代表無票收入吧
84784984
04/04 13:22
第四季度沒有開票 收到了款 以為要申報 就申報了
張曉慶老師
04/04 13:23
你好，是的！填寫完看下主表，是0就對了！
84784984
04/04 13:24
老師幫忙看下怎么報 給你五星好評
84784984
04/04 13:25
主表哪里看是0？是看第10欄嗎
84784984
04/04 13:50
老師 還能看到不？
84784984
04/04 13:51
這問題沒回答完 怎么找你啊
張曉慶老師
04/04 13:51
你好，就是主表開票后不是自動帶出數(shù)，你這邊手動填寫負數(shù)。互相抵扣，就是0呀
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