00:10:00
問題已解決
圖一圈出來的兩張發(fā)票未認(rèn)證，我做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里了，但是為什么應(yīng)交稅費(fèi)－進(jìn)項(xiàng)稅額還抵了稅額
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好同學(xué)
你不應(yīng)該把他兩個(gè)放在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅明細(xì)下，
應(yīng)直接
借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
04/04 12:36
84785000 
04/04 12:40
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額不是三級(jí)科目嘛
立峰老師 
04/04 12:40
不是的，二級(jí)科目。
另外勾選后，賬面要與申報(bào)表核對(duì)一致
84785000
04/04 12:59
我這科目設(shè)置是這樣的，我得怎么改
84785000
04/04 13:00
這科目都是軟件設(shè)置好的
立峰老師
04/04 13:01
把這個(gè)上的余額轉(zhuǎn)出到，新設(shè)的應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里
84785000
04/04 13:02
這個(gè)科目原來沒有余額
立峰老師
04/04 13:02
沒有余額不用化。同學(xué)剛才不是有兩筆嗎，已轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額里了嗎
84785000
04/04 13:03
應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 在應(yīng)交個(gè)人所得稅下面設(shè)置嘛
84785000
04/04 13:04
那兩筆是3月份的可以改的
立峰老師
04/04 13:05
應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額與應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅是平級(jí)科目，用2171.12
84785000
04/04 13:07
轉(zhuǎn)出未交增值稅科目我設(shè)置的對(duì)嘛
立峰老師
04/04 13:08
設(shè)置的很好同學(xué)，非常正確。
84785000
04/04 13:13
科目的數(shù)字編碼為什么修改不了，有段號(hào)的不連續(xù)
立峰老師
04/04 13:14
只要發(fā)生過業(yè)務(wù)，就不讓修改。
84785000
04/04 13:25
上面我設(shè)置的未交增值稅好像不對(duì)吧
立峰老師
04/04 13:30
是的，未交增值稅，也應(yīng)是二級(jí)科目。
84785000
04/04 13:32
改了下，這樣還有問題嘛
84785000
04/04 13:34
2171.01.10和2171.01.11已經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)，不能刪除
立峰老師
04/04 13:40
是的，同學(xué)，可以的很好
84785000
04/04 13:42
分錄改完正確吧？
84785000
04/04 13:44
沒認(rèn)證的發(fā)票是可以入賬的，等下個(gè)月認(rèn)證完再轉(zhuǎn)成進(jìn)項(xiàng)稅額，是這樣嘛
立峰老師
04/04 13:45
你好同學(xué)，是正確的，非潰好。
84785000
04/04 14:00
我以前都是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的，以前的不對(duì)就不用管了嘛？以后再做這筆分錄時(shí)把貸方改成正確的可以嘛
立峰老師
04/04 14:01
是的，以前的改不了了，除非反結(jié)賬
閱讀 268
描述你的問題，直接向老師提問
329
意見反饋
