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圖一圈出來的兩張發(fā)票未認證，我做到待認證進項稅額里了，但是為什么應交稅費－進項稅額還抵了稅額
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你好同學
你不應該把他兩個放在應交稅費-應交增值稅明細下，
應直接
借：應交稅費-待認證進項稅額
04/04 12:36
84785000 
04/04 12:40
待認證進項稅額不是三級科目嘛
立峰老師 
04/04 12:40
不是的，二級科目。
另外勾選后，賬面要與申報表核對一致
84785000
04/04 12:59
我這科目設置是這樣的，我得怎么改
84785000
04/04 13:00
這科目都是軟件設置好的
立峰老師
04/04 13:01
把這個上的余額轉出到，新設的應交稅費-待認證進項稅額里
84785000
04/04 13:02
這個科目原來沒有余額
立峰老師
04/04 13:02
沒有余額不用化。同學剛才不是有兩筆嗎，已轉到進項稅額里了嗎
84785000
04/04 13:03
應交稅費-待認證進項稅額 在應交個人所得稅下面設置嘛
84785000
04/04 13:04
那兩筆是3月份的可以改的
立峰老師
04/04 13:05
應交稅費-待認證進項稅額與應交稅費-應交增值稅是平級科目，用2171.12
84785000
04/04 13:07
轉出未交增值稅科目我設置的對嘛
立峰老師
04/04 13:08
設置的很好同學，非常正確。
84785000
04/04 13:13
科目的數(shù)字編碼為什么修改不了，有段號的不連續(xù)
立峰老師
04/04 13:14
只要發(fā)生過業(yè)務，就不讓修改。
84785000
04/04 13:25
上面我設置的未交增值稅好像不對吧
立峰老師
04/04 13:30
是的，未交增值稅，也應是二級科目。
84785000
04/04 13:32
改了下，這樣還有問題嘛
84785000
04/04 13:34
2171.01.10和2171.01.11已經(jīng)發(fā)生業(yè)務，不能刪除
立峰老師
04/04 13:40
是的，同學，可以的很好
84785000
04/04 13:42
分錄改完正確吧？
84785000
04/04 13:44
沒認證的發(fā)票是可以入賬的，等下個月認證完再轉成進項稅額，是這樣嘛
立峰老師
04/04 13:45
你好同學，是正確的，非潰好。
84785000
04/04 14:00
我以前都是這樣結轉的，以前的不對就不用管了嘛？以后再做這筆分錄時把貸方改成正確的可以嘛
立峰老師
04/04 14:01
是的，以前的改不了了，除非反結賬
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