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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
年報(bào)A105080資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整明細(xì)表中，第2本年折舊，攤銷額和第3累計(jì)折舊攤銷額都是指的本年的累計(jì)折舊額吧？金額一樣對(duì)么。 第4資產(chǎn)計(jì)稅依據(jù)=第1資產(chǎn)原值 對(duì)嗎？ 第2本年折舊攤銷額=第5稅收折舊攤銷額 對(duì)嗎？
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第二列填寫的是2023年當(dāng)年的折舊
第三列填寫的是從購(gòu)買的次月到2023年年底的折舊，這個(gè)里面包含2022年，還有2021年的。
04/04 09:37
郭老師 
04/04 09:38
第4列是有發(fā)票的固定資產(chǎn)的原值
第5列，如果你這些都有發(fā)票，都允許抵扣所得稅，才和第二列一樣。
84784962 
04/04 10:04
好的，無(wú)形資產(chǎn)攤銷也加在里面，對(duì)吧
郭老師
04/04 10:04
對(duì)的是的，在下面有無(wú)形資產(chǎn)的。
84784962
04/04 10:20
無(wú)形資產(chǎn)的是不是加在第7行其他里面？
郭老師
04/04 10:23
你好
不是
看圖片的
84784962
04/04 10:44
好的，看的，謝謝老師
郭老師
04/04 10:44
不用客氣，工作愉快。
84784962
04/04 11:58
工具，家具的原值是按照資產(chǎn)卡片上面最初原值還是23年入賬的原值？
郭老師
04/04 12:01
你好
按原始價(jià)格錄入。
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