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老師，2月份上個月計提工資228072 3月份實際發(fā)放工資185377，其中有代付工資121100，我做3月份憑證這個該怎么調(diào)啊
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你好，代付工資是什么意思？不是你單位職工嗎？
04/03 16:52
84784957 
04/03 17:28
是我們單位的人，對方單位連人跟業(yè)務(wù)一起承包了，我們這邊先墊付工人工資，月末對方再把錢打過來
郭老師 
04/03 17:33
借應(yīng)付職工薪酬工資，借管理費用工資負數(shù)，
借其他應(yīng)收款，貸，銀行存款
84784957
04/03 17:34
上個月多計提的要沖掉嗎
郭老師
04/03 17:36
是的對的，第一個就是紅沖。
84784957
04/03 17:37
借應(yīng)付職工薪酬228072
? ? 管理費用—156595
? ?應(yīng)收賬款? 121100
貸銀行存款185377
這樣對嗎
郭老師
04/03 17:40
可以的，可以這么做的。
84784957
04/03 17:43
好的，謝謝老師
郭老師
04/03 17:44
不用客氣，工作愉快。
84784957
04/03 17:54
憑證不平啊，我也沒看出來哪里出了問題
84784957
04/03 17:54
差了7200塊錢
郭老師
04/03 17:56
x應(yīng)負職工薪酬這個金額寫的對嗎？
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