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問(wèn)題已解決
第一季度開(kāi)票有負(fù)數(shù)發(fā)票和免稅發(fā)票，如圖，怎么填納稅申報(bào)表
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你好，這個(gè)銷售額填寫實(shí)際開(kāi)具發(fā)票里面。
04/03 16:05
郭老師 
04/03 16:06
你是一般納稅人還是小規(guī)模？
84784965 
04/03 16:06
小規(guī)模納稅人
郭老師
04/03 16:08
第12欄里面填寫669614，
然后第一行和第三行填寫-507826.26
郭老師
04/03 16:08
減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額負(fù)數(shù)
84784965
04/03 16:09
然后呢，后面不會(huì)了
84784965
04/03 16:10
減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額負(fù)數(shù)，什么意思
郭老師
04/03 16:11
你好，第一行的不含稅金額乘以2%。
84784965
04/03 16:13
乘以2%填在哪里
郭老師
04/03 16:14
主表應(yīng)納稅減征額減免明細(xì)表、本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額。就這3個(gè)空。
84784965
04/03 16:50
是這樣填嗎
郭老師
04/03 16:52
對(duì)的是的，是這么做的。
84784965
04/03 16:55
顯示應(yīng)納稅額是這樣對(duì)嗎
郭老師
04/03 16:57
是的是的，這個(gè)當(dāng)時(shí)你交了稅款不是嗎？
84784965
04/03 16:58
好像不是這個(gè)數(shù)呢？5077點(diǎn)幾而已
郭老師
04/03 16:58
你好，不含稅的金額乘以1%應(yīng)該是這個(gè)。
郭老師
04/03 16:58
看最后一列，不要看這個(gè)，這個(gè)是3%的
84784965
04/03 17:04
哪個(gè)最后一列啊
郭老師
04/03 17:07
坐標(biāo)里面的最后一列呀。
郭老師
04/03 17:07
主表里面的最后一列
84784965
04/03 17:09
哪個(gè)啊，不知道呢
郭老師
04/03 17:11
你好，24列的那個(gè)金額就可以
你知道你為什么這個(gè)金額不對(duì)嗎？因?yàn)槟銘?yīng)納稅減征額這個(gè)沒(méi)有填寫。
84784965
04/03 17:15
那免稅銷售額在減免稅申報(bào)怎么填
郭老師
04/03 17:16
最后一行選擇減免性質(zhì)第一列第三列填寫銷售額最后一列銷售額乘以3%
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