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老師，本月開票170095.96元，6672.5為免稅發(fā)票，10333.46為1%普票，這張表怎么填？
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您好，6672.5填在下面免稅明細(xì)表
10333.46填在上面減稅明細(xì)表，這里是減2%
04/18 13:13
84784949 
04/18 13:16
老師，是這樣填寫嗎？
84784949
04/18 13:17
老師是這樣填寫嗎？
廖君老師 
04/18 13:23
您好，不是，免稅銷售額6672.5填 在1列的，減稅本期發(fā)生是10333.46*2%=206.70
84784949
04/18 16:19
可抵扣進(jìn)項稅額1000萬，銷項稅額800，留底200，分錄怎么做？
廖君老師
04/18 16:24
您好，好的 。這是稅法書上的寫法??
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ?200? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 200
工作中有很多這樣寫
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ?200? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-銷項稅800? ??貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅? ?1000
都是可以的，分錄在應(yīng)交稅費(fèi)各科目，不影響利潤表的
84784949
04/18 16:41
我之前做在了待認(rèn)證可抵扣，要不要從那里轉(zhuǎn)出來？
廖君老師
04/18 16:44
您好，可以的哦，咱這個做法是把三級科目結(jié)轉(zhuǎn)到0，這樣比較清晰。
84784949
04/18 17:25
那企業(yè)所得稅報表的成本需要填費(fèi)用嗎？
廖君老師
04/18 17:25
您好，不用呀，這是增值稅，與成本是無關(guān)的
84784949
04/18 17:28
不是，我想問企業(yè)所得稅申報表沒有費(fèi)用類，只要成本。費(fèi)用是不是不要填？
廖君老師
04/18 17:30
哦哦，是的，只填收入，成本，利潤總額，費(fèi)用不填。
84784949
04/18 18:30
報送財務(wù)報表，利潤表的上期金額要不要填，我現(xiàn)在是第一季度，上期金額要不要填？
廖君老師
04/18 18:34
您好，上期金額應(yīng)填寫上一年第一季度的數(shù)據(jù)
84784949
04/18 18:35
我現(xiàn)在就是第一季度，就不要填寫對吧，我第二季度報稅就要填，對吧
廖君老師
04/18 18:38
您好，要寫的呀，是2023年第一季度的數(shù)據(jù)
利潤表的上期金額，通常指的是上一個會計期間的財務(wù)數(shù)據(jù)。在財務(wù)報表中，為了更好地進(jìn)行比較和分析，通常會列出當(dāng)前期間和上一個期間的數(shù)據(jù)。這樣，投資者和管理者可以更清楚地看到公司的財務(wù)狀況是否有所改善或惡化。
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