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老師，本月開票170095.96元，6672.5為免稅發(fā)票，10333.46為1%普票，這張表怎么填？
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您好，6672.5填在下面免稅明細表
10333.46填在上面減稅明細表，這里是減2%
04/18 13:13
84784949 
04/18 13:16
老師，是這樣填寫嗎？
84784949
04/18 13:17
老師是這樣填寫嗎？
廖君老師 
04/18 13:23
您好，不是，免稅銷售額6672.5填 在1列的，減稅本期發(fā)生是10333.46*2%=206.70
84784949
04/18 16:19
可抵扣進項稅額1000萬，銷項稅額800，留底200，分錄怎么做？
廖君老師
04/18 16:24
您好，好的 。這是稅法書上的寫法??
借：應交稅費——未交增值稅? ?200? ? 貸：應交稅費——應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 200
工作中有很多這樣寫
借：應交稅費——未交增值稅? ?200? ? ? 應交稅費——應交增值稅-銷項稅800? ??貸：應交稅費——應交增值稅-進項稅? ?1000
都是可以的，分錄在應交稅費各科目，不影響利潤表的
84784949
04/18 16:41
我之前做在了待認證可抵扣，要不要從那里轉(zhuǎn)出來？
廖君老師
04/18 16:44
您好，可以的哦，咱這個做法是把三級科目結(jié)轉(zhuǎn)到0，這樣比較清晰。
84784949
04/18 17:25
那企業(yè)所得稅報表的成本需要填費用嗎？
廖君老師
04/18 17:25
您好，不用呀，這是增值稅，與成本是無關(guān)的
84784949
04/18 17:28
不是，我想問企業(yè)所得稅申報表沒有費用類，只要成本。費用是不是不要填？
廖君老師
04/18 17:30
哦哦，是的，只填收入，成本，利潤總額，費用不填。
84784949
04/18 18:30
報送財務報表，利潤表的上期金額要不要填，我現(xiàn)在是第一季度，上期金額要不要填？
廖君老師
04/18 18:34
您好，上期金額應填寫上一年第一季度的數(shù)據(jù)
84784949
04/18 18:35
我現(xiàn)在就是第一季度，就不要填寫對吧，我第二季度報稅就要填，對吧
廖君老師
04/18 18:38
您好，要寫的呀，是2023年第一季度的數(shù)據(jù)
利潤表的上期金額，通常指的是上一個會計期間的財務數(shù)據(jù)。在財務報表中，為了更好地進行比較和分析，通常會列出當前期間和上一個期間的數(shù)據(jù)。這樣，投資者和管理者可以更清楚地看到公司的財務狀況是否有所改善或惡化。
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