問(wèn)題已解決

老師好，本公司上月收到貨款沒(méi)給對(duì)方開(kāi)票 已確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。本月對(duì)方公司要求開(kāi)上月我司已確認(rèn)收入的發(fā)票，怎么做賬？

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：04/03 15:40
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
04/03 15:40
84784967
04/03 15:44
用應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)會(huì)把本月的金額沖減掉，用銀行存款負(fù)數(shù)會(huì)不會(huì)把本月的金額沖減掉？
郭老師
04/03 15:47
哦，不會(huì)的，一正數(shù)一負(fù)數(shù)是0。
84784967
04/03 15:47
你上次給我說(shuō)過(guò)，我剛帶入數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)借貸不平衡
郭老師
04/03 15:49
好發(fā)票金額、稅額分別是多少？正數(shù)和負(fù)數(shù)？
84784967
04/03 15:59
上月有 3790 已開(kāi)票結(jié)轉(zhuǎn)成本 上月用的借 銀行存款 3790 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 3353.98 稅額 436
郭老師
04/03 16:00
你好，上一個(gè)月的無(wú)票收入呢？
郭老師
04/03 16:00
你只說(shuō)無(wú)票收入就行，然后這個(gè)月開(kāi)了無(wú)票收入是多少？
84784967
04/03 16:04
抱歉，上面就是無(wú)票收入
郭老師
04/03 16:05
你好，上月3790這個(gè)是含稅的嗎？如果是的話，金額一樣的呀。借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)3790， 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)3353.98， 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)436 借應(yīng)收賬款3790， 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3353.98， 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅436。
郭老師
04/03 16:05
看一下這個(gè)沒(méi)有區(qū)別的吧。
84784967
04/03 16:11
好的，謝謝
郭老師
04/03 16:12
不用客氣，工作愉快。
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~