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現(xiàn)在做21.22年的審計報告,因為21年的往來賬調(diào)整錯誤,22年內(nèi)審沖回21年的,重新對賬調(diào)整了,事務(wù)所現(xiàn)在要出21.22年的審計報告,建議把22年的也沖回,改成21年的期初數(shù)調(diào)整。那這樣21年的報表和22年的報表是不是差距很大,怎么建議能和已經(jīng)做的報表差距小些

84785042| 提問時間:2024 04/03 13:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個往來你問下他能調(diào)整到2024年。
2024 04/03 13:17
郭老師
2024 04/03 13:17
這個影響你們交稅嗎?
84785042
2024 04/03 13:19
小企業(yè)準(zhǔn)則,說是涉及利潤分配-未分配利潤科目
郭老師
2024 04/03 13:21
那你可以修改匯算清繳賬上可以做到利潤分配,未分配利潤做到今年之前的最好不要修改。你一修改的話。你申報給稅務(wù)局的這個也得修改。
84785042
2024 04/03 13:23
不知道影響交稅不,說是影響往來賬齡分析。主要是23年的審計報告審核出了。所以想把錯誤的都擠到21年年初調(diào)整。我主要是21和22年的報表給相關(guān)都報過了,不想有太多差距。
郭老師
2024 04/03 13:26
你好,你跟他說能不調(diào)整之前的吧,我們直接做到2024年。
84785042
2024 04/03 13:27
對如果21,22年的修改了,稅務(wù)也得修改,很麻煩的。22年底的那個未分配利潤是他們審核的,也不動,我想即使21年的調(diào)錯了,22不是調(diào)好了嗎,為什么審計報告要把以前的期初改了
郭老師
2024 04/03 13:28
因為勾稽關(guān)系不一致。
84785042
2024 04/03 13:31
那21,22審計報告他們不愿意出
郭老師
2024 04/03 13:32
你好,那你們給人家錢的時候給的是哪一個月?
郭老師
2024 04/03 13:32
你給人家哪一年的?
84785042
2024 04/03 13:33
我們22年內(nèi)審的時候,是把21年的錯誤沖回,22年調(diào)整正確的?,F(xiàn)在審計報告只涉及21年的問題,22年本身就是對的。
84785042
2024 04/03 13:34
今年給21-23年三年的
郭老師
2024 04/03 13:39
你好,那他的意思是直接調(diào)整21年,然后影響了22年23年。
84785042
2024 04/03 13:43
對直接調(diào)21年期初數(shù),這樣22年期末和23年就都不影響
84785042
2024 04/03 13:49
受這個的影響調(diào)整了21年的賬務(wù),結(jié)果審計說錯誤
郭老師
2024 04/03 13:58
你好,你可以不調(diào)整的,你做利潤分配,未分配利潤不調(diào)整期出數(shù)。
84785042
2024 04/03 14:04
事務(wù)所這個數(shù)字不能和往來掛鉤,往來不影響他,所以得沖回。
郭老師
2024 04/03 14:06
你好,那你就按照事務(wù)所的來吧。
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