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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
現(xiàn)在做21.22年的審計(jì)報(bào)告，因?yàn)?1年的往來(lái)賬調(diào)整錯(cuò)誤，22年內(nèi)審沖回21年的，重新對(duì)賬調(diào)整了，事務(wù)所現(xiàn)在要出21.22年的審計(jì)報(bào)告，建議把22年的也沖回，改成21年的期初數(shù)調(diào)整。那這樣21年的報(bào)表和22年的報(bào)表是不是差距很大，怎么建議能和已經(jīng)做的報(bào)表差距小些
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你好，這個(gè)往來(lái)你問(wèn)下他能調(diào)整到2024年。
04/03 13:17
郭老師 
04/03 13:17
這個(gè)影響你們交稅嗎？
84785042 
04/03 13:19
小企業(yè)準(zhǔn)則，說(shuō)是涉及利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目
郭老師
04/03 13:21
那你可以修改匯算清繳賬上可以做到利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)做到今年之前的最好不要修改。你一修改的話。你申報(bào)給稅務(wù)局的這個(gè)也得修改。
84785042
04/03 13:23
不知道影響交稅不，說(shuō)是影響往來(lái)賬齡分析。主要是23年的審計(jì)報(bào)告審核出了。所以想把錯(cuò)誤的都擠到21年年初調(diào)整。我主要是21和22年的報(bào)表給相關(guān)都報(bào)過(guò)了，不想有太多差距。
郭老師
04/03 13:26
你好，你跟他說(shuō)能不調(diào)整之前的吧，我們直接做到2024年。
84785042
04/03 13:27
對(duì)如果21，22年的修改了，稅務(wù)也得修改，很麻煩的。22年底的那個(gè)未分配利潤(rùn)是他們審核的，也不動(dòng)，我想即使21年的調(diào)錯(cuò)了，22不是調(diào)好了嗎，為什么審計(jì)報(bào)告要把以前的期初改了
郭老師
04/03 13:28
因?yàn)楣椿P(guān)系不一致。
84785042
04/03 13:31
那21，22審計(jì)報(bào)告他們不愿意出
郭老師
04/03 13:32
你好，那你們給人家錢的時(shí)候給的是哪一個(gè)月？
郭老師
04/03 13:32
你給人家哪一年的？
84785042
04/03 13:33
我們22年內(nèi)審的時(shí)候，是把21年的錯(cuò)誤沖回，22年調(diào)整正確的。現(xiàn)在審計(jì)報(bào)告只涉及21年的問(wèn)題，22年本身就是對(duì)的。
84785042
04/03 13:34
今年給21-23年三年的
郭老師
04/03 13:39
你好，那他的意思是直接調(diào)整21年，然后影響了22年23年。
84785042
04/03 13:43
對(duì)直接調(diào)21年期初數(shù)，這樣22年期末和23年就都不影響
84785042
04/03 13:49
受這個(gè)的影響調(diào)整了21年的賬務(wù)，結(jié)果審計(jì)說(shuō)錯(cuò)誤
郭老師
04/03 13:58
你好，你可以不調(diào)整的，你做利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)不調(diào)整期出數(shù)。
84785042
04/03 14:04
事務(wù)所這個(gè)數(shù)字不能和往來(lái)掛鉤，往來(lái)不影響他，所以得沖回。
郭老師
04/03 14:06
你好，那你就按照事務(wù)所的來(lái)吧。
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