問(wèn)題已解決

之前2023年分錄做錯(cuò)了 直接在今年紅沖在做賬嗎 小企業(yè)會(huì)計(jì)企業(yè)，費(fèi)用大概是2萬(wàn)，少做了做的在建工程

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：04/03 11:37
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
你好，不涉及損益科目直接補(bǔ)做在建工程就是
04/03 11:37
84784975
04/03 11:41
借在建工程 負(fù)數(shù) 貸管理費(fèi)用
84784975
04/03 11:41
在建工程多了
84784975
04/03 11:41
可以這樣嗎
家權(quán)老師
04/03 11:42
借在建工程 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84784975
04/03 13:04
好的，那在建工程改了管理費(fèi)用的，應(yīng)該怎么弄呢870元2023.12.的這個(gè)不需要用到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)吧
84784975
04/03 13:09
還有一筆管理費(fèi)用改在建工程2023.2月 費(fèi)用大概在6500
84784975
04/03 13:11
借在建工程 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。老師這個(gè)不對(duì)吧在建工程轉(zhuǎn)管理費(fèi)用，管理費(fèi)用多了2萬(wàn)，利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)減少2萬(wàn)，這個(gè)在貸方是不是錯(cuò)了
家權(quán)老師
04/03 14:25
意思你去年多做了2萬(wàn)的費(fèi)用減少了利潤(rùn)，現(xiàn)在要增加2萬(wàn)的利潤(rùn)
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