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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問分公司是在總公司發(fā)放工資的，那是不是申報(bào)的在分公司，然后做賬時(shí)就借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付款-總公司？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
是的，就是那樣做的，分公司自己申報(bào)個(gè)稅
04/03 11:12
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總公司代分公司支付了一部分工資，但走的是總公司賬戶，總公司和分公司直間有業(yè)務(wù)往來，發(fā)放工資時(shí)可以借：應(yīng)付職工薪酬，貸，應(yīng)收賬款嗎
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老師，我們公司分公司的工資是分公司獨(dú)立發(fā)放的但是計(jì)提數(shù)再總公司這樣對嗎？分公司那邊發(fā)放的時(shí)候是借其他應(yīng)付款-總公司貸銀行存款
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分公司非獨(dú)立核算，員工在分公司申報(bào)“工資薪金”個(gè)稅（工資金額60000元），總公司代分公司支付工資，直接從總公司支付給員工工資。
分錄這樣做對嗎，對的話，在分公司報(bào)表上其他應(yīng)付款要怎么沖平？在總公司報(bào)表上其他應(yīng)收款要怎么沖平？
分公司
借：管理費(fèi)用 60000
貸：應(yīng)付職工薪酬 60000
借：應(yīng)付職工薪酬 60000
貸：其他應(yīng)付款 60000
總公司
借：其他應(yīng)收款 60000
貸：銀行存款 60000
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我們總公司給員工在分公司繳納社保和工資，約定的分公司代付代交，由總公司打款支付給分公司！可以根據(jù)付款申請和總公司銀行電子回單，直接借：應(yīng)付職工薪酬-社保/工資貸銀行存款嗎？
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分公司社保是總公司繳納的，分公司還沒有打錢給分公司， 現(xiàn)在做分公司繳納社保的帳，借：應(yīng)付職工薪酬-社保（單位） 其他應(yīng)付款-社保個(gè)人 其他應(yīng)付款-社保統(tǒng)籌 貸方怎么做，想走其他應(yīng)付款-總公司 借貸可以都是其他應(yīng)付款嗎？分公司發(fā)的工資 那個(gè)社保統(tǒng)籌是員工不在分公司發(fā)工資，但是社保和分公司的一起在總公司繳納
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