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問(wèn)題已解決
23年的企業(yè)所得稅匯算清繳沒(méi)有申報(bào)，但是22年申報(bào)的虧損為什么在24年第一季度企業(yè)所得稅虧損帶不出來(lái)，彌補(bǔ)不了虧損
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你好，因?yàn)闆](méi)有做匯算清繳，沒(méi)法確定你能彌補(bǔ)虧損多少。
04/03 10:00
84785032 
04/03 10:01
22年的虧損不能彌補(bǔ)嗎
郭老師 
04/03 10:02
不能彌補(bǔ)，你2023年的都沒(méi)有定下來(lái)，萬(wàn)一你2023年有盈利呢。
84785032
04/03 10:24
沒(méi)有取得成本票的匯算清繳在哪個(gè)表里面調(diào)增
郭老師
04/03 10:26
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄裝載金額
84785032
04/03 10:29
第三十欄是其他啊
郭老師
04/03 10:31
對(duì)的是的，就是在這里面的。
84785032
04/03 10:31
應(yīng)付職工薪酬的數(shù)據(jù)怎么填
郭老師
04/03 10:32
你好，賬載金額填寫(xiě)你計(jì)提的
實(shí)際金額。稅收金額是支付出去的，只要匯算清繳之前支付出去就可以。
84785032
04/03 10:34
就是全年科目余額表里面本期發(fā)生額的貸方數(shù)據(jù)是嗎
郭老師
04/03 10:35
你好，賬載金額是貸方發(fā)生額合計(jì)
實(shí)際金額，稅收金額是借方發(fā)生額合計(jì)呀。
84785032
04/03 10:36
我知道啊，稅收金額我在匯算清繳前都已經(jīng)支付完了
郭老師
04/03 10:37
好是的對(duì)的，是這么做的呀，那你支付的時(shí)候是不是借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行還款。
84785032
04/03 10:37
是的啊，對(duì)的，謝謝老師
郭老師
04/03 10:38
不用客氣，工作愉快。
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