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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
企業(yè)所得稅年度匯算清繳時(shí)，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表怎么填？什么企業(yè)可以填？
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你好，查賬征稅的都可以填寫(xiě)，這里一般都是自動(dòng)填寫(xiě)的。
04/03 09:57
郭老師 
04/03 09:57
二列就是根據(jù)你的主表應(yīng)補(bǔ)稅款里面。
84784975 
04/03 09:58
第二列根據(jù)主表哪個(gè)數(shù)填寫(xiě)？填上之后賬務(wù)上需要怎么記賬處理？
郭老師
04/03 09:59
你好，主表里面的調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額。
郭老師
04/03 09:59
不需要做賬務(wù)處理的。
84784975
04/03 10:00
填到哪里？之前沒(méi)填過(guò)這個(gè)表呢 可以詳細(xì)說(shuō)下嗎？
郭老師
04/03 10:02
你好，主表里面有一個(gè)調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額，填寫(xiě)到彌補(bǔ)虧損明細(xì)表第2列對(duì)應(yīng)的2023年。
84784975
04/03 10:06
2023年的利潤(rùn)是正數(shù)，那里不允許填數(shù)呢
郭老師
04/03 10:07
你好，那是自動(dòng)取數(shù)，這個(gè)表格是自動(dòng)取數(shù)的，不用你自己填寫(xiě)。你保存主表彌補(bǔ)虧損明細(xì)表自動(dòng)填寫(xiě)。
84784975
04/03 10:07
麻煩看下
郭老師
04/03 10:08
哦，這不人家給你填寫(xiě)了，不用填寫(xiě)了你。
84784975
04/03 10:09
后面彌補(bǔ)以前年度虧損的那里不需要填數(shù)嗎？
郭老師
04/03 10:10
沒(méi)法彌補(bǔ)虧損啦，你單位之前都彌補(bǔ)完啦。
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