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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們委托藥廠生產(chǎn)藥品，3月份付了加工費(fèi)，但是還沒有收到加工費(fèi)的發(fā)票，產(chǎn)品也完工入庫(kù)了，3月份也銷售了藥品，但是我們從委托加工物資轉(zhuǎn)入庫(kù)存商品只有原材料的金額，加工費(fèi)沒有發(fā)票怎么入庫(kù)存商品
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你好，借委托加工物資貸銀行存款，沒有發(fā)票，可以正常做賬。按照這個(gè)來結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品。
04/03 08:40
郭老師 
04/03 08:40
就相當(dāng)于是暫估的。
84785031 
04/03 09:26
這樣就差一個(gè)稅額，然后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候，也會(huì)多
郭老師
04/03 09:27
你好，你按照不含稅的暫估不就行？
84785031
04/03 09:31
按照不含稅金額暫估，那銀行存款和委托加工物資差的稅額進(jìn)哪個(gè)科目？
郭老師
04/03 09:32
借、預(yù)付賬款貸、銀行存款
借、委托加工物資貸、應(yīng)付賬款暫估。
84785031
04/03 11:21
好的謝謝
郭老師
04/03 11:27
不用客氣，工作愉快。
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