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老師以前年度支付的房租，沒有合同只有轉(zhuǎn)賬記錄，做賬時掛在預(yù)付賬款了，現(xiàn)在想把這個處理掉怎么做賬
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您好，是預(yù)付賬款，轉(zhuǎn)費用嗎這個
04/02 22:01
84785044 
04/02 22:03
沒有發(fā)票也沒有合同，只有對公轉(zhuǎn)賬記錄，房租，現(xiàn)在想處理掉不想掛著了怎么辦
84785044
04/02 22:04
這個企業(yè)已經(jīng)注銷了，發(fā)票是肯定沒有辦法取得了
小鎖老師 
04/02 22:11
這個的話，你們是只能做費用的，然后不扣除這個
84785044
04/02 22:13
具體怎么做分錄
小鎖老師
04/02 22:14
借 管理費用 貸 預(yù)付賬款，這個
84785044
04/02 22:15
不用以前年度損益嗎
小鎖老師
04/02 22:17
嗯對，這個是不需要的，做分年度
84785044
04/02 22:19
為什么不需要
84785044
04/02 22:20
如果現(xiàn)在做到費用那明年匯算清繳的時候是需要調(diào)增是嗎
小鎖老師
04/02 22:21
對，但是你做到本年，這個也是不能扣除的，因為沒有發(fā)票
84785044
04/02 22:32
為什么不用以前年度損益這個科目調(diào)呢
小鎖老師
04/02 22:36
因為你就算用，這個影響的也是未分配利潤，也是不能抵扣，其實是一個意思的
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