問題已解決

老師你好，發(fā)票已經(jīng)抵扣，跨月紅沖，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，怎么做賬

84785008| 提問時(shí)間：04/02 16:49
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，轉(zhuǎn)出分錄 借：庫存商品等 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
04/02 16:50
84785008
04/02 16:53
如果轉(zhuǎn)出，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出在貸方，那應(yīng)付賬款紅沖就不對(duì)等了是嗎
84785008
04/02 16:54
你幫我看看，當(dāng)初這個(gè)是這樣做分錄的
84785008
04/02 16:55
紅沖的憑證是這樣做嗎
高輝老師
04/02 16:59
你好，分錄做的是對(duì)的
84785008
04/02 16:59
就是紅沖的分錄是對(duì)的是嗎
高輝老師
04/02 17:03
是的，紅沖的分錄對(duì)的，在申報(bào)的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
84785008
04/02 17:19
謝謝老師
高輝老師
04/02 17:20
不客氣，祝工作愉快
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