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老師，我單位本年度應(yīng)該繳納房產(chǎn)稅6萬，但是沒錢繳納，年底6萬房產(chǎn)稅已經(jīng)計入營業(yè)稅金及附加里邊，本年所得稅匯算清繳是否需要調(diào)整？次年向稅務(wù)局申請困難減免，減免的6萬計入營業(yè)外收入對嗎
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您好
請問當時房產(chǎn)以及計提了稅金及附加 但是最終沒有上繳 是這個意思嗎
04/02 15:52
84784980 
04/02 15:53
對，年底沒有交
bamboo老師 
04/02 15:55
本年所得稅匯算清繳是需要調(diào)整? 因為匯算清繳前沒有實際繳納掉
次年向稅務(wù)局申請困難減免，減免的6萬計入營業(yè)外收入?可以的
84784980
04/02 15:56
這樣兩年的報表都需要調(diào)整
bamboo老師
04/02 16:13
是的 兩年都需要調(diào)整?
84784980
04/02 16:43
在哪里調(diào)整？
bamboo老師
04/02 16:45
納稅調(diào)整項目明細表里面扣除類 其他欄次填寫
84784980
04/02 17:03
那營業(yè)外收入多記了也是在納稅調(diào)整項目明細表里收入類其他欄次調(diào)減嗎
bamboo老師
04/02 17:34
營業(yè)外收入多記了也是在納稅調(diào)整項目明細表里收入類其他欄次調(diào)減 是的
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