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@賈apple老師。我公司未認(rèn)定印花稅2月份那個2880元金蝶軟件費(fèi)這個因?yàn)榻痤~小，3月份沒有開票跟收到發(fā)票，所以2880這個等到后面月份再報按次申報印花稅可以嗎
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同學(xué)你好，按照正確做法是，實(shí)際收到服務(wù)時就應(yīng)申報了， 因此，我覺得你趕緊問對方要發(fā)票，在4月初就把它申報了
04/02 15:22
84785016 
04/02 15:25
發(fā)票那個金蝶的已經(jīng)收到了，是按技術(shù)合同嗎2880*0.0003*0.5＝0.43，關(guān)鍵這個不到1元是不征稅印花稅，我是想等到后期金額多的時候一起包
84785016
04/02 15:26
這個不征稅到時還要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎，這樣不是還要交企稅嗎老師
84785016
04/02 15:26
這樣會比較麻煩把
apple老師 
04/02 15:28
不是的，不征稅， 但是，并沒有收到錢啊，你也不用在財務(wù)賬里做 印花稅費(fèi)用或者收入
因此，和企業(yè)所得稅沒有關(guān)系
但是，最晚也不要年底申報，現(xiàn)在稅局對印花稅查的嚴(yán)格，因此，能報的時候就申報，
84785016
04/02 15:47
這個之前報了按次申報印花稅達(dá)不到1元，然后也沒有扣款，這樣做賬報稅對嗎
84785016
04/02 15:48
當(dāng)時已經(jīng)申報扣不了款因?yàn)閱柖悇?wù)說1元以下扣不了款，申報了就行
84785016
04/02 15:50
2老師看下我今年2月份金蝶軟件費(fèi)2880按技術(shù)合同只交0.43對嗎，這個看下可以后期有開票或者收到發(fā)票一起報嗎如果后兩個月都沒有那就提前報嗎
apple老師
04/02 15:56
【當(dāng)時已經(jīng)申報扣不了款因?yàn)閱柖悇?wù)說1元以下扣不了款，申報了就行】
------對的，以后遇到這種情況，只申報， 不用做賬
【2老師看下我今年2月份金蝶軟件費(fèi)2880按技術(shù)合同只交0.43對嗎，這個看下可以后期有開票或者收到發(fā)票一起報嗎如果后兩個月都沒有那就提前報嗎】
---2880是 5年的費(fèi)用吧
如果是的話，就先按照這個申報， 5年后再付款時，再申報
印花稅是對的，
2024-04-02 15:50:01
84785016
04/02 17:53
也就是實(shí)際申報了沒有扣款就不用做賬嗎，也就是賬上沒有這個支出或者收入嗎，不存在納稅調(diào)增減嗎老師
84785016
04/02 17:55
1所以我這個印花稅實(shí)繳的就沒有0.43嗎，到時工商年報填寫稅金不包含0.43嗎2我這個金蝶之前租賃是5年費(fèi)用，反正企稅按這個2880一次稅前扣除吧，印花稅同樣現(xiàn)在按2880技術(shù)合同按次申報一次報嗎交0.43嗎
84785016
04/02 17:56
5年后再續(xù)費(fèi)再同樣按次申報2880嗎
apple老師
04/02 19:09
對的。實(shí)際沒扣 不用做賬
84785016
04/02 20:02
上面說的沒問題吧老師
apple老師
04/02 20:04
對的。上面都是對的
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