問(wèn)題已解決

您好老師 2023年末本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)以后，資產(chǎn)負(fù)債表不平，是什么原因呢

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：04/02 14:37
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
不會(huì)吧跟你的科目匯總表核對(duì)一，是那個(gè)項(xiàng)目的問(wèn)題，差額多少？
04/02 14:40
84784989
04/02 14:42
資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)，和余額表的數(shù)不一致，資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)是期初數(shù)
家權(quán)老師
04/02 14:44
你在24年結(jié)轉(zhuǎn)肯定不一的，很正常的。要在23年結(jié)轉(zhuǎn)才正常
84784989
04/02 14:44
老師 我在2023年12月結(jié)的
家權(quán)老師
04/02 14:46
那你檢查一下，是資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)做平還是跟利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)不匹配了？
84784989
04/02 14:47
沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的時(shí)候，表是平的，結(jié)轉(zhuǎn)以后 資產(chǎn)負(fù)債表不平
84784989
04/02 14:48
資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)數(shù)不對(duì)
家權(quán)老師
04/02 14:49
那么就是你的資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)有問(wèn)題，檢查一下公式
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