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這樣嗎老師

這個是二月做的，我現(xiàn)在在做三月的，我應(yīng)該計提發(fā)放的分錄怎么做

您好，工資的所有分錄 一、計提工資時 （社保計提：單位的計提，個人的不計提。） 1、計提工資 借：××費用（管理/銷售等）-工資 （應(yīng)發(fā)工資-個稅系統(tǒng)申報數(shù)據(jù)） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等）-社保和公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（單位） 二、發(fā)放工資時 1、發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款-社保（個人部分） 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 銀行存款 2、上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分） 其他應(yīng)收款-社保（個人部分） 貸：銀行存款 3、上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款

老師現(xiàn)在這筆我應(yīng)該在這個月怎么做

您好， 這月分錄正常做，計提工資，把員工社保扣下來 1、計提工資 借：××費用（管理/銷售等）-工資 （應(yīng)發(fā)工資-個稅系統(tǒng)申報數(shù)據(jù)） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款-社保（個人部分）

老師，社保二月份已經(jīng)做了，工資二月就做了這一筆預(yù)支的，我現(xiàn)在要做三月的就這個預(yù)支工資怎么做怎么做

就這個，上月已經(jīng)預(yù)支了59100

現(xiàn)在這個應(yīng)該怎么做

就預(yù)支了的這筆應(yīng)該怎么沖

您好，咱上月發(fā)工資也要有計提工資的分錄呀 計提工資 借：××費用（管理/銷售等）-工資 （應(yīng)發(fā)工資-個稅系統(tǒng)申報數(shù)據(jù)） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資

這樣嗎上月工資計提以后再預(yù)支

您好，不對，工資表里所有的168494工資都要計提，不只計提預(yù)付的

現(xiàn)在就是上月預(yù)支著59100不會做

這筆就是應(yīng)該在二月做，就這筆的分錄現(xiàn)在應(yīng)該怎么做

您好， 借：××費用（管理/銷售等）-工資? ?168494 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資?168494 借：應(yīng)付職工薪酬——工資?59100 代：銀行? 59100

這張工資表我應(yīng)該在三月做才對

上月只有59100的這張銀行回單

二月我是不是就做這一筆分錄，然后工資單是三月出來的，我要做到三月里，三月在計提借：××費用（管理/銷售等）-工資 168494 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 168494 這樣可以嗎

就這張單子要做這兩筆嗎，借：××費用（管理/銷售等）-工資 168494 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 168494 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 59100 代：銀行 59100

您好，不可以呀，這本來就是2月的工資，為啥做3月呀，我看表上還是202401月工資呢， 咱的權(quán)責(zé)發(fā)生制在咱的賬套里的一點也看不著

因為二月份給他們預(yù)支了一月份的工資，每個人3000，總共59100，再一月份剩下的工資在三月份發(fā)了

您好，這個計提的分錄，我們是在1月就計提了，店里的收入是1月發(fā)生的，咱的工資費用在3月，您看這樣是不是嚴(yán)重匹配了呀，咱財務(wù)這樣做賬就是個流水賬，老板都不知道一個月虧了多少，他不如自已直接看銀行對賬單了，我們財務(wù)就失去了幫老板做經(jīng)營分析的意義了