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老師招待費(fèi)發(fā)生了16000，有11000是收據(jù)，匯算清繳如何填表？

84784964| 提問時(shí)間：04/02 10:28
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好，沒有發(fā)票，你要全額調(diào)整的。 你確定有多少有發(fā)票的？
04/02 10:29
84784964
04/02 10:29
5000是有發(fā)票的
玲老師
04/02 10:33
賬載金額就是賬上記的金額。稅收金額是收入的5‰和發(fā)生額的60%比較。不超過這一部分的可以扣除，但是沒有發(fā)票的這一部分也要不包括這一部分。沒有發(fā)票的不填寫在稅收金額里。
84784964
04/02 10:36
我按有發(fā)票的金額填寫在稅收金額欄，提交不上去
玲老師
04/02 10:38
沒有說按發(fā)生額啊。是發(fā)生額和收入比較，還要看發(fā)票。
84784964
04/02 10:39
具體怎么填寫??？
玲老師
04/02 10:41
賬載金額就是賬上記的金額。稅收金額是收入的5‰和發(fā)生額的60%比較。不超過這一部分的可以扣除，但是沒有發(fā)票的這一部分也要不包括這一部分。沒有發(fā)票的不填寫在稅收金額里。
84784964
04/02 10:44
就是說按賬載金額填寫就好了是嗎？
84784964
04/02 10:44
不用管有沒有發(fā)票
84784964
04/02 10:44
這樣理解對(duì)嗎？
玲老師
04/02 10:46
上載金額是直接抄賬上的數(shù)據(jù)和有沒有發(fā)票沒關(guān)？ 考慮有沒有發(fā)票是稅收金額那個(gè)填寫，然后怎樣填寫我上面回復(fù)了你看一下。
84784964
04/02 10:50
按你說的填 報(bào)表提交不了啊
玲老師
04/02 10:53
那除非你計(jì)算的不準(zhǔn)確，不然我說這個(gè)是正確的填寫方法。
84784964
04/02 10:55
但是沒有發(fā)票的這一部分也要不包括這一部分。什么意思？
玲老師
04/02 10:56
稅收金額里不包括沒有發(fā)票的這一部分。 咱們不是先計(jì)算出來收入的5‰和發(fā)生額60%嗎？哪個(gè)小按哪個(gè)扣？算出來這個(gè)數(shù)里面要是沒有發(fā)票的也不能扣。
84784964
04/02 11:07
但是有發(fā)票的金額小于算出來的金額?。刻峤徊涣税?/div>
玲老師
04/02 11:10
按照上面那個(gè)兩個(gè)比較算出來咱可以扣除100。其中咱就有50有發(fā)票的，那咱稅收金額就填寫50。
84784964
04/02 11:14
我就是這么填的啊 提交不上去啊
玲老師
04/02 11:16
這樣填寫那沒有問題，除非你計(jì)算錯(cuò)了。
玲老師
04/02 11:16
這個(gè)邏輯是沒有問題的，就是這樣填寫。
玲老師
04/02 11:17
那你也可以這樣填寫，也能通過。你就把計(jì)算出來的扣除的金額填寫到稅收金額里。 也包括沒有發(fā)票的。 然后再把沒有發(fā)票的填寫到第30行，你試一下這樣操作。
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