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老師，3月份有份普票開(kāi)錯(cuò)了，現(xiàn)在4月份了怎么紅沖，怎么做賬

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：04/02 09:48
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好！ 3月份普票開(kāi)錯(cuò)，4月份紅沖及做賬方法如下：首先，需取得稅務(wù)局批準(zhǔn)后開(kāi)具紅字發(fā)票沖回原銷項(xiàng)，會(huì)計(jì)分錄為借：應(yīng)收賬款（負(fù)數(shù)），貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（負(fù)數(shù)）及應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅（負(fù)數(shù)）。
04/02 09:50
84784984
04/02 09:55
會(huì)計(jì)分錄為借：應(yīng)收賬款（負(fù)數(shù)），貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（負(fù)數(shù)）及應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅（負(fù)數(shù)）。只在3月份做這個(gè)分錄就可以了嗎？
易 老師
04/02 09:56
同學(xué)您好，會(huì)計(jì)分錄為借：應(yīng)收賬款（負(fù)數(shù)），貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（負(fù)數(shù)）及應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅（負(fù)數(shù)）是用于紅沖上月錯(cuò)誤發(fā)票的。若3月份完成了紅沖操作，則只需在3月份進(jìn)行此分錄。但請(qǐng)確保與稅務(wù)部門(mén)溝通，確認(rèn)紅沖操作的合規(guī)性，并保留相關(guān)憑證備查。
84784984
04/02 10:00
和稅務(wù)局的稅管員聯(lián)系嗎？
84784984
04/02 10:00
需要在4月份紅沖
易 老師
04/02 10:03
如果3月份開(kāi)具的普通發(fā)票有誤，確實(shí)需要在4月份進(jìn)行紅沖操作。在進(jìn)行紅沖之前，建議與稅務(wù)局的稅管員聯(lián)系，了解具體的操作流程和注意事項(xiàng)，以確保操作的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。稅管員可以提供專業(yè)的指導(dǎo)和幫助，確保您能夠正確完成紅沖操作并避免潛在的風(fēng)險(xiǎn)
84784984
04/02 10:04
那會(huì)計(jì)分錄這兩個(gè)月怎么做呢？
易 老師
04/02 10:07
同學(xué)您好，3月，借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額） 4月紅 借：應(yīng)收賬款（負(fù)數(shù)），貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（負(fù)數(shù)）及應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅（負(fù)數(shù)）
84784984
04/02 10:12
3月份要季報(bào)先確定收入，3月份先確認(rèn)收入，4月份在負(fù)數(shù)沖掉
易 老師
04/02 10:17
學(xué)員您好，是的，對(duì)的
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