問(wèn)題已解決

老師，月底和年底必須要做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄都有什么？詳細(xì)列舉一下，怕自己漏掉

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：04/02 09:40
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
1.結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入利得類(lèi)科目 2.結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)費(fèi)用損失類(lèi)科目 年末結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄 1.工會(huì)經(jīng)費(fèi) 2.計(jì)提固定資產(chǎn)折舊 3.攤銷(xiāo)費(fèi)用 4.計(jì)提稅金 5.結(jié)轉(zhuǎn)各種收入 6.結(jié)轉(zhuǎn)成本支出稅金 7.結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)費(fèi)用 8.計(jì)提所得稅 9.利潤(rùn)分配
04/02 09:46
84785006
04/02 09:56
每月不用做利潤(rùn)分配 借方 本年利潤(rùn) 貸方 利潤(rùn)分配 -未分配利潤(rùn)這個(gè)科目是吧 每年年底是不是 還有提取盈余公積
84785006
04/02 09:56
每月不用做利潤(rùn)分配 借方 本年利潤(rùn) 貸方 利潤(rùn)分配 -未分配利潤(rùn)這個(gè)科目是吧 每年年底是不是 還有提取盈余公積
宋生老師
04/02 09:57
你好！這個(gè)不用。年底有利潤(rùn)才要計(jì)提盈余公積
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