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老師 增值稅減免稅申報明細(xì)表期初余額是什么數(shù)據(jù)
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你好，你這個應(yīng)該是上期的數(shù)據(jù)
04/01 20:20
84785046 
04/01 20:25
正常期初應(yīng)該有余額嗎
小小霞老師 
04/01 20:28
一般來說小規(guī)模納稅人是沒有的呢
84785046
04/01 20:34
那這個期初余額是怎么產(chǎn)生的呢
小小霞老師
04/01 21:00
你參考下你上期的申報表，看一下這個金額
84785046
04/01 21:03
23年的三季度期初余額是0，但期末就有余額了 就是這個金額
小小霞老師
04/01 21:10
那你看一下當(dāng)期的主申報表
84785046
04/01 21:10
是不是三季度的數(shù)據(jù)填錯了呢？本期發(fā)生額和本期應(yīng)抵減稅額應(yīng)該一致，就是主表18行，對嗎？
小小霞老師
04/01 21:12
是的呢，因為這個本身就不涉及稅收優(yōu)惠政策，本身就不涉及留底
84785046
04/01 21:36
如果之前的填錯了怎么糾正呢
小小霞老師
04/01 21:37
那就更正申報處理的呢
84785046
04/01 21:55
哪期錯了就去那一期更正嗎
小小霞老師
04/01 21:56
是的呢，你把錯的那期更正后，再申報當(dāng)期數(shù)據(jù)
84785046
04/01 21:59
三季度錯的就更正三季度，四季度的不用更正嗎？
小小霞老師
04/01 22:02
需要更正的呢，因為這個申報數(shù)據(jù)不會自動變
84785046
04/01 22:03
主表的18行是系統(tǒng)自動的還是需要我填數(shù)
小小霞老師
04/01 22:04
你需要看系統(tǒng)自動出現(xiàn)的數(shù)字是否正確
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