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老師，小規(guī)模減免稅額怎么填，本季度銷售9188.33元

84784962| 提問時間：04/01 19:55
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，填9188.33/1.01*2%，其實(shí)我們銷售沒有大于30萬，這個不用填的 季度合計(jì)銷售額預(yù)計(jì)未超過30萬元，在辦理增值稅納稅申報時，應(yīng)將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個體工商戶，應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)。如果沒有其他免稅項(xiàng)目，則無需填報《增值稅減免稅申報明細(xì)表》。
04/01 19:56
84784962
04/01 20:02
老師，要是季度超30萬元，也是用銷售金額/1.01*2%還是用不含稅金銷售/1.01*2%嗎？
84784962
04/01 20:04
期初余額填那個數(shù)據(jù)，本期數(shù)是填本期銷售稅金嗎？
廖君老師
04/01 20:06
您好，是銷售金額/1.01*2% 不是，這里是0，本期我們減免了，沒有剩下以后抵
84784962
04/01 20:08
老師要是季度超了30萬元，減免表期初填那個數(shù)據(jù)，本期數(shù)填那個數(shù)
廖君老師
04/01 20:11
您好，期初0期末0，第2 3 4列是一樣的金額
84784962
04/01 20:16
老師要是銷售季度超過了30萬元，小規(guī)模主表怎么填
廖君老師
04/01 20:20
您好，主表只填1-8欄，按對應(yīng)稅率填，下面免減無關(guān)
84784962
04/01 20:23
好的，謝謝老師
廖君老師
04/01 20:24
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！ 希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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