問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)，所得稅匯算清繳現(xiàn)金流量表支付得稅費(fèi)，數(shù)據(jù)是哪里找的？

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：04/01 16:12
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冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué) 就是稅務(wù)局匯算清繳實(shí)際支付的所得稅
04/01 16:12
冉老師
04/01 16:14
是的，實(shí)際繳納的 可以從電子稅務(wù)局下載完稅證明看
84785011
04/01 16:15
那看金蝶可以嗎？是看貸方還是借方數(shù)據(jù)呢？
冉老師
04/01 16:17
應(yīng)交稅費(fèi)的借方數(shù)據(jù)
84785011
04/01 16:24
不包含增值稅跟進(jìn)項(xiàng)稅吧
冉老師
04/01 16:25
不包含增值稅跟進(jìn)項(xiàng)稅吧 含，實(shí)際繳納 的增值稅，實(shí)際就是銷(xiāo)項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅的
84785011
04/01 16:28
那銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)，不是看應(yīng)交稅金-未交增值稅的的借方余額就可以了嗎
冉老師
04/01 16:28
如果有這個(gè)二級(jí)科目的話(huà)，看這個(gè)可以的
84785011
04/01 16:29
但是為什么算出來(lái)的數(shù)據(jù)跟事務(wù)所的數(shù)據(jù)不一致的啊，不知道那個(gè)地方出問(wèn)題了
冉老師
04/01 16:30
要看具體的明細(xì)，事務(wù)所的可能有調(diào)整
84785011
04/01 16:32
現(xiàn)金流量表，都是前面調(diào)整了之后才做的嗎？
冉老師
04/01 16:33
是的，同學(xué)，是這樣的
84785011
04/01 16:36
老師，那這樣的話(huà)，現(xiàn)金流量表的支付的稅費(fèi)，我除了看賬套外找出實(shí)際支付的稅費(fèi)，有調(diào)整的話(huà)，還需要看那個(gè)表，
冉老師
04/01 16:43
這個(gè)要問(wèn)事務(wù)所要具體的明細(xì)
84785011
04/01 16:44
因?yàn)槲椰F(xiàn)在想自己申報(bào)匯算清繳，不會(huì)做現(xiàn)金流量表，所以就問(wèn)問(wèn)老師
冉老師
04/01 16:46
你說(shuō)的是填寫(xiě)現(xiàn)金流量表嗎
84785011
04/01 16:47
是啊，我不會(huì)填寫(xiě)現(xiàn)金流量表啊
冉老師
04/01 16:47
這個(gè)表可以不用填寫(xiě)的 這個(gè)表一般是從做賬系統(tǒng)獲取填寫(xiě)的
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